IS050001-2018能源管理体系全套内部审核资料.docx

IS050001-2018能源管理体系 全套内部审核资料 序号 文件名称 1 内部能源管理体系审核方案 2 内部能源管理体系审核计划 3 内审首/末次会议签到表 4 能源管理体系内部审核检査表 5 能源管理体系内审不符合报告 6 能源管理体系内审报告 2019年度内部能源管理体系审核方案 1、审核目的： 审核公司能源管理体系是否符合规定的要求，评价能源管理体系运行效 果是否符合IS05001-2018标准要求，通过审核借以完善和改进能源管理体系。 2、审核范围： IS05001-2018标准所要求的相关活动及有关职能部门 3、审核准则： IS05001-2018标准、法律法规要求及客户要求、管理手册、程序文件及其他 有关文件、记录表格。 4、审核计划: 部门/月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 管理层（含管代） √ 设备管理 √ 生产部 √ 人力资源部 √ 品管部 √ 釆购部 √ 技术部 √ 编制： 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 表格编号：Q3-HR-005 B/0 2019年内部能源管理体系审核计划 审核 目的 审核本公司的能源管理体系是否符合规定的要求，评价能源管理体系运行效果是否符IS05001-2018 标准要求，通过审核借以完善和改进能源管理体系。 审核 性质 内部审核 审核 范围 IS05001-2018所要求的相关活动及有关职能部门.包括：管理者代表，生产部及各车间，技术部， 行政部，釆购部，业务部，仓库，品管部，模具车间等 审核 依据 IS05001-2018标准、法律法规要求及客户要求、管理手册、程序文件及其他有关文件、记录表格。 审核组 组长：AA 组员：BB 审核 日期 2019年11月13日 内部审核日程安排 日期 时 间 第一组文件审核（AA） 第二组现场审核（CC 10月 23日 8:30-9:00 首 次 会 议 9:00-9:30 9:30-11:00 11:00-11:30 11:30-12:00 12:00-14:00 中午休息 14:00-15:00 15:00-17:00 17:00-17:20 审核组内部沟通 17:20-17:50 末 次 会 议 计划编制人： （审核组长） 批准人： （管理者代表） 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 表格编号：Q3TIR-006 B/0 内审首/末次会议签到表 日期: 首次会议签到 末次会议签到 序号 部门 职务 姓名 序号 部门 职务 姓名 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 IS050001-2018能源管理体系内部审核检査表 审核部门 管代/总经办 审核体 系 IS050001： 2018能源管理体系 审核部门负责人 审核员 审核 日期 2019年10月23日 序号 标准条款 审核项目及过程 审核记录 评价结果 符合 不符 合 1 4. 1 了解组 织及其背景 应确定与其宗旨有关的外部和内部问 题，这些问题影响其实现EnMS预期结果 和改进其能源性能的能力。 2 4.2 了解相 关方的需求 和期望 确定与能源效益和环境管理系统有关的 利害关系方； 这些利害关系方的相关要求； 通过其EnMS处理哪些确定的需求和期 望。 4. 3确定能 源管理系统 的范围 是否明确能源管理体系认证范围？查阅 具体相关要求。 3 4.4能源管 理系统 对能源管理体系的整体策划，如职责分 配、档制度构架、与节能工作结合等。 组织是否建立能源管理体系文件?并能 有效实施？ 沟通体系运行情况:制度要求执行情况、 执行中的成效与存在的问题。 4 5. 1 最高管理者 与最高管理层沟通其对能源管理体系、 节能工作的认识和定位。 与最高管理层沟通公司节能管理分管领 导/管理者代表的任命，公司各级节能 管理机构与人员。 与最高管理层沟通公司对能源管理体 系、节能具体措施的人力资源安排、资 金安排、其他资源支持情况。 与最高管理层沟通如何在内部提高全员 节能认识、提高对能源管理的理解和重 视。 与最高管理层沟通公司节能目标、指针 的设立安排，以及近期完成情况与思考。  5 7. 1 最高管理者 沟通在公司整体发展规划中，能源、