AS9100D-2016内审全套资料(都是填写好的模板）.doc

AS9100D-2016内审全套资料 （内含审核计划、首次会议记录、内部审核检查表、审核报告、末次会议记录、不符合项报告） 都是填写好的模板，供参考用！  AS9100D:2016质量管理体系内部审核计划（2019年） 一、目的 1、检查公司质量管理体系是否符合ISO9001:2015和AS9100D:2016标准要求； 2、检查公司质量管理体系运行是否符合文件要求； 3、检查公司质量管理体系的运行效果； 4、及时发现管理体系运行中存在的问题，并对发现的问题采取纠正措施，持续改进公司的质量管理体系。 二、审核范围 1、公司管理层及公司各部门等场所和人员； 2、公司质量管理体系及相关的活动及结果。 三、审核依据 1、ISO9001:2015和AS9100D:2016标准； 2、公司质量管理体系文件； 3、相关法律、法规、标准规范等； 4、合同。 四、审核日期： 2019年6月20~21日（共2天） 五、审核组成员： 审核组长：XX（A） 审核组员：XX（B）、XX（C）、XX（D）、XX（E）、XX（F） (注：审核员不审核自己所属的部门，如有涉及，请在审核过程中所属部门的内审员自动回避；以上审核员均已获得内审员资格，见《内审员证书清单》) 六、审核要求： 1、审核员对受审部门进行审核时，要求对所有适用的质量管理体系过程都进行审核，按过程方法要求（该过程的输入、活动要求、考核目标、输出等内容）收集客观证据，寻找管理体系的薄弱环节，并作好完整的审核记录，以便跟踪落实纠正不合格项； 2、请各部门安排好内审期间受审核部门陪同人员和审核组员的工作。  七、审核日程安排： 时间 （6月20日） 过程 部门、场所 AS9100D 条款 审核组成员划分 9:00~9:30 首次会议：参加人员为公司总经理、各部门经理、内审员 会议地点：公司会议室 全体 9:30~12:00 1外部提供产品和服务管理S4 物控部 8.4 DE 2文件与记录管理S1 体系部 7.5 CE 3人力资源管理S2 人力资源部 7.1.2/7.2/7.3/7.4 CDE 4管理策划M1、内部审核M3 总经理 管理者代表 4/5/6.1/6.2/6.3/9.2/9.3/10.1/7.1.6 CDE 5.管理评审 M2 总经理 9.3 CDE 13:30~17:30 6产品防护（包装、标识、搬运、储存、防护）S6 仓库、生产部 8.5.4 BF 7生产制造 (含计划) C3 生产部 8.5.1 BF 8机器设备管理 S3 生产部/IE部 7.1.3/8.5.1 BF （6月21日） 过程 部门、场所 AS9100D 条款 审核组成员划分 9:00~12:00 9合同、订单评审C1 销售部 8.2 BD 10 项目管理 C2 工程部 8.3 BD 11顾客满意C5 销售部 8.5.5/9.1.2 BD 12客户信息反馈及服务 C6 销售部 8.2.1 BD 13客户财产管理S9 销售部 8.5.3 BD 14产品交付C4 销售部 8.6 BD 13:30~16:30 15数据分析M4 品质部、生产部 9.1.3 CF 16产品监视和测量 S7 品质部 9.1.1 CEF 17测量仪器管理S5 品质部 7.1.5 CEF 18不合格品控制S8 品质部、生产部 8.7 CF 19持续改进M5 品质部、生产部 10.1/10.2 CF 16:30~17:00 审核小组内部沟通会议（地点：公司会议室） 全体 17:00~17:30 末次会议：参加人员同首次会议 会议地点：公司会议室 全体 拟制/日期： 批准/日期：  首次会议记录 会议(培训班名称): 2019年度第一次内部审核首次会议 会议(培训)时间: 2019年6月20日9:00 会议(培训)地点: 公司会议室 主持人(授课人): 到会人数:12人 参加人员: 公司领导、各部门负责人和内审员。 缺席人数:0 缺席原因:无 会议（培训）内容: 审核组长宣布本公司2019年第一次内部审核首次会议开始； 审核组长宣读本次审核计划； 审核组长征求公司领导和各部门对本次审核计划的安排及修改建议； 无修改建议； 审核组长讲述本次审核主要采取查、看、问等方式搜集客观证据，以证实本公司质量管理体系的符合性和有效性； 审核组长讲述：因审核时间有限，本次审核采取抽样的方法搜集客观证据，因此审核存在一定的风险，希各部门认真对待审核结果，特别是不合格报告，并认真针对认证不合格项组织整改； 陈副总要求各部门认真配合本次审核，实事求是对反应问题和提供客观证据，尽量暴露问题，以利于整改，促使本公司质量管理体系持续改进；要求各内审员严格按照内审程序进行