QP-05产品实现过程策划程序.docVIP

东莞市美迪格电子科技有限公司 文件版本 产品实现过程策划程序 文件编号 A/0 QP-05 PAGE 4 页码： Page 1 of 6 制定/变更状况 版 次 生效日期 变更文件名称、页码（分页/总页） 制定/变更内容摘要 备 注 A/0 2017-12-04 / 文件发行 制 定 审 批 发行印章 制定部门 制定者 审 核 批 准 生产部 分 发 要 求 分发部门 分发份数 分发部门 分发份数 分发部门 分发份数 总经理 1套 采购部 1套 管理者代表 1套 品质部 1套 行政人事部 1套 仓库 1套 生产部 1套 工程部 1套 业务部 1套 1、目的： 确保组织为规划产品实现所需之过程控制。 2、范围： 适用于产品从接受审查至交付后及服务等过程之管制。 3、职责和权限 业务部：负责组织订单评审、及时传递客户相关信息. 仓 库：负责产品进行交付与仓储的管理。 生产部：负责保质保量进行生产管理及提供相应服务；负责产品形成各过程的总体策划。 品质部：负责产品形成进程中各项数据的分析。 采购部：确保物料及相关信息的传递。 其它相关部门：提供相应的服务。 4、工作程序 4.1 产品实现过程的规划。 4.1.1业务部接获生产指令单和客户之相关生产信息后依据《顾客要求评审程序》及相关信息对客户要求及法律法规要求传阅相关部门进行订单评审并跟踪回馈相关信息。 4.1.2 订单评审通过后生产部依据生产指令单和客户之相关生产信息后编写【领料单】进行领料，若物料不齐全则填写【请购单】向采购提出物料申购并确认物料的交货日期；若物料保证的前提下计划安排及跟踪生产。 4.1.3完工后的产品经品质部确认无误入仓后业务部部安排出货。 4.1.4生产部依据顾客要求按《生产及服务过程控制程序》进行样品制作。 4.1.5必要时生产部制作的样品放置于样品柜中供顾客选择参考。 4.1.6生产部依据《生产和服务过程控制程序》制订产品及服务的【作业规范】﹑【操作规范】等文件资料并在现场进行宣导周知。 4.1.7品质部依据《不合格品控制程序》制订相关品质管理要求﹑品质目标﹑各项监控与测试﹑确认﹑验证等过程之【检验规范】并知会相关权责部门。 4.1.8仓库依据《产品防护及管理程序》对产品进行仓储管理与交货作业的管理。 4.1.9业务部依据《顾客要求评审程序》﹑《客户满意度调查程序》、进行客户意见调查与整理分析。 4.1.10品质部运用相应的统计方法对产品实现过程之相关数据进行分析并依《纠正和预防措施控制程序》确认相关部门改善成效。 4.1.11 产品实现过程中之相关品质记录皆依《文件和记录控制程序》保存。 5、产品实现过程规划流程图（附图一） 6、相关文件 6.1 《顾客要求评审程序》 6.2 《生产和服务过程控制程序》 6.3 《不合格品控制程序》 6.4 《产品防护及管理程序》 6.5 《客户满意度调查程序》 6.6 《纠正和预防措施控制程序》 6.7 《文件和记录控制程序》 6.8 《作业规范﹑操作规范》 6.9 《各种检验标准》 7、记录 7.1 【生产计划表】 7.2 【请购单】 附图一：产品实现过程规划流程图 生产指令单 生产指令单 返回营销部订单评审NG 返回营销部 订单评审 OK 套料清单 套料清单 物 料 不 齐 物 料 不 齐 申 请 物 料确 认 交 期物料入库信息传递信息反馈沟通安排出货不能完成生产完成生产跟踪生产计划/安排生产物料齐全 申 请 物 料 确 认 交 期 物料入库 信息传递 信息反馈 沟通 安排出货 不能完成生产 完成生产 跟踪生产 计划/安排生产 物料齐全