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深圳市索福达电子有限公司
文件编号:WI-003
生效日期:2014年03月03日
三 级 指 引 规 范 文 件
版 次:A/0
文件名称:盘点作业规定
页 次: PAGE 3 / NUMPAGES 3
深圳市麦科信仪器有限公司
文件编号:WI-003
生效日期: 2014年03月03日
三 级 指 引 规 范 文 件
版 次: A/0
文件名称:盘点作业规定
页 次: PAGE 3 / NUMPAGES 3
版次
文件修改栏
生效日期
A/0
首次发行
2014年03月03日
编 写
审 核
批 准
文件发行章
1.目的:
为使仓库库存记录与实际库存保持一致，使本公司物料供应、成品、半成品与库存成本能平衡及盘点作业标准化。
2.适用范围：
本公司所有原材料﹑辅料﹑成品及半成品。
3.权责单位：
3.1仓库：是盘点工作的主导部门。
3.2.相关部门：协助单位。
4.名词定义：无
5.相关文件：无
6.作业内容：
6.1.盘点频率：
6.1.1.每天由仓库仓库管理员自行抽样盘点；
6.1.2.每月30日由仓库仓库管员对所有物料进行盘点，并向主管反映盘点情况；
6.1.3.每年12月31日进行大盘点，由仓库与相关单位人员一起进行；
6.1.4.每个星期仓库将对物料库存数量进行一次检查，原则上检查日期定在星期六进行。
6.2.每月的盘点：由仓库在每月的30日召集各相关人员分配盘点任务，每年的年度盘点在12月31日前由仓库召集相关部门召开说明会，组织盘点小组任务分配，说明各项准备工作。
6.3.物料管理：
6.3.1.盘点前，各仓库应妥善清理，将退货及废料等物清楚地分开。
6.3.2.已验收合格之物料及成品放到规定之位置，并堆放整齐。
6.4.资料准备：
6.4.1.盘点小组应准备好《盘点表》，表上由仓库事先填好“应存数”一栏。
6.4.2.各单位所有物料成品、半成品应标识明确，如：物料名称﹑规格﹑数量等重量等。
6.4.3.《盘点表》应整理清楚。
6.5.盘点作业：
6.5.1.12月31日大盘点应暂停物料收发。
6.5.2.盘点小组依仓库填写的《盘点表》与帐目核对是否一致，必要时，可以清点现场实际物料存放数量，并在此表上作相应登记并签核。如果数量超出误差（误差标准为低于该批产品数量的0.2%,低于0.2%可以接受），则将误差的情况填写在《盘点误差记录表》上。
6.5.3.盘点完之物料、成品、半成品应明确标识，以免重复点数及漏盘。
6.6.盘点资料整理：
6.6.1. 盘点完毕后，应计算实际盘点数与帐目之差异并判定盘亏与盘盈；
6.6.2. 将盘亏与盘盈项目找出，追查原因及责任；
6.6.3. 根据盘亏或盘盈帐目应做相应之调整；
6.6.4. 盘点之资料应交总经理核阅。
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