WI-006过程检验规范（可根据实际情况完善）.docVIP

深圳市索福达电子有限公司 文件编号:WI-006 生效日期:2014年03月03日 三 级 指 引 规 范 文 件 版 次:A/0 文件名称:过程检验规范 页 次: PAGE 3 / NUMPAGES 3 版次 文件修改栏 生效日期 A/0 首次发行 2014年03月03日 编 写 审 核 批 准 文件发行章 1.目的： 预防、控制品质隐患环节，确保制程能力稳定一致的满足客户要求。 2.适用范围： 适用于全公司内所有制程，含包装及修理。 3.权责： 3.1 品质部：负责制程检验，异常反馈、对策验证； 3.2 生产部：负责自检确认，及改善对策落实及保持； 3.3 工程部：负责技术性改善对策建立及支援。 4.作业内容： 4.1 巡回检验： 4.1.1 频度：每2小时一次，全工序检验 4.1.2 检验内容： 4.1.2.1 人员：新员工上岗有否取得上岗资格，作业有无品质隐患；关键工序是否有上岗证；确认作业者已经知道该做的事，并且已经做对； 4.1.2.2 机器、设备、工具参数点检确认：设备气压点检点检记录；设备参数设置点检记录；机器点检记录；设备温度、时间点检记录等；预防设备工具制程设定异常或偏移； 4.1.2.3 物料：核对材料清单及规格书，确保实物与要求一致；并且确认上线物料为IQC合格或特采方能使用；预防整批性、大批量品质异常； 4.1.2.4 生产产品：确认外观是否整洁、颜色是否不符、标识是否不符、接线是否牢固、布线是否符合工艺要求、绝缘是否不符、焊接是否平滑、光亮，不可虚焊、假焊、搭线等； 4.1.2.5 方法：确认操作员按作业指导书作业，无品质隐患，反映控制生产线不符合文件规范的事件； 4.1.2.6 环境：三正5S:正品、正位、正量、整理、整顿、清洁、清扫、修养执行检查。 4.1.3 巡检技巧： 4.1.3.1 询问法：直接问作业者他该做的动作，并与规范核对是否相符； 4.1.3.2 比对法：比对作业者的动作、标准是否与规范要求相符，及设备参数、生产条件是否符合最新文件要求； 4.1.3.3 反证法：先假定作业条件、方法是错的，再寻求一切规范、要求、文件等依据来举证是对的，若无法推翻假定则判为异常； 4.1.3.4 验证法:为反证法的相反方向，先假设作业条件、标准、方法是正确的，再寻求一切规范、要求、文件等依据来举证是对的，若可以推翻假定则判为异常； 4.1.3.5 流程追溯法：依制程顺序查核产品是否漏工序生产，即作业者有否按作业标准顺序生产执行； 4.1.3.6 功能查核法：依据查核对象的职能查核作业者是否完成规定的作业或要求。 4.1.4异常处理 4.1.4.1 当发生异常时，IPQC质检员应第一时间反馈生产现场负责人，马上区分隔离控制；开出《纠正预防措施表》给生产线负责人，要求回复原因分析及处理对策记录，当涉及到技术问题时应有生产部请求工程部支援分析原因，树立对策并实施。由质检员验证对策落实及改善效果，直到改善结案为止。 4.1.4.2 处理异常的态度：就事论事，有依有据；现象描述，清晰明确：人、事、时、地、物、数量；查证异常，求真求实，掌握现时、现地、现物。 4.1.4.3 异常处理方式：依据事项现况与规范开具《纠正预防措施表》；管制产品与设备之处理现况； 后续要追踪验证对策落实及改善效果； 要通知后段质检人员持续管制，环环相扣； 4.1.4.4 IPQC质检员应有的修炼：了解稽核对象的作业内容和标准；熟悉稽核对象制程的作业重点； 适当的好奇心和追根究底的探索精神；立场坚定，态度温和，得理要饶人；独立、客观，对事不对人；以事实为依据，用数据和资料说话，不要“大概 加 可能”。 4.2 对检查后的产品作合格、不合格、待处理标识。 4.3 填写好《IPQC巡检报表》。