《项目成本策划案例》.docVIP

PAGE PAGE 8 ***项目**楼 成本前期策划分析汇报 ***项目部 ****年*月**日 目 录 TOC \o 1-6 \h \z \u 一、工程概况 2 二、经济盈亏预测情况 2 三、主要项目盈亏情况说明 2 四、主要项目盈亏分析及措施 2 1、低成本组织结构…………………………………………………………………………..2 2．人工费 3 3．结构主材 4 4．结构辅材（含中小型机械） 5 5．钢筋成型加工及运费 6 6．水暖及电气材料 7 7．分包工程 7 8．模架费用 7 9．机械费用…………………………………………………………………………………..8 10．现场经费 8 五．其它项目分析 8 六．材料节约总体控制措施 8 七．抓住重点，挖潜增效，扭亏为盈 9 一、工程概况 ******楼位于****，建筑面积******m2，****结构，地上**层，地下**层，层高**m，檐高****m，开工日期为****年**月***日，竣工日期为****年**月**日，工期***天，装修深度为****。目前**楼结构已施工****。 二、经济盈亏预测情况 本工程采用****报价，合同为****方式，扣除甲方分包***项目后**总价为*****万元，折合单方造价****元/m2 （含***）。预计支出***万元（上缴利润按***%考虑），盈亏****万元，盈盈亏***%。 三、主要项目盈亏情况说明 本工程主要盈亏项目为***，****、****、****、****等***个方面，*项合计盈亏***万元，赢利项目为****、****、****及****，这几项费用赢利共计***万元左右。 四、主要项目盈亏分析及措施 1、项目成本控制组织机构及职责 项目部为了保证各项低成本措施能够有效实行，将责任落实到人。针对管理人员自身特点，制定了低成本管理体系： 项目经理：全面负责低成本管理工作，向各专业管理人员下达成本管理目标，并检查各项成本管理措施及目标的落实情况。积极同甲方、监理搞好关系，为洽商办理、价格确认、阶段收款及竣工结算创造条件。 商务经理：协助项目经理进行低成本管理工作，做好成本分析，找出盈亏控制点，并与核心组协商，制定相应的控制办法，监督检查各专业指标量控制情况，施工过程中做好洽商变更、认价等工作，过程中收集结算资料，为结算作准备。 技术经理：负责编制各项施工方案，并对多种方案进行对比分析，最终确定可行的经济性方案。协同钢筋、木工、砼等专业长进行研讨，编制各专业施工及材料用量节约方案，目标为比现行方案成本降低2%-3%。同预算部门配合，对工程主要材料及做法进行对比分析。积极与预算沟通认真分析清单报价书，针对丢项、漏项、价格低的项目进行分析，有针对性德办理洽商变更，使企业损失降到最低。 生产经理：合理组织施工，保证施工进度按时完成，确保施工工期为最短工期。安全文明施工过程中不被上级主管部门罚款，不发生重伤以上事故。控制现场不发生浪费现象，综合利用现场的废料，负责监督各专业工长的材料控制情况。 施工员：计算指标量及材料节约措施，合理控制，严格按照项目部制定的低成本管理措施执行，保证材料用量处于受控范围。 物资管理员：建立材料收发台帐，对进出场材料的数量、质量严格把关，根据阶段性材料指标用量，全面监控材料用量，严格按照项目部材料进出场管理办法执行。 质检员：监督各专业工长对自己所管辖的施工范围是否按照质量要求施工，有预见性的避免反工现象的发生。 技术员：配合技术副经理做好施工方案、洽商变更，对加工订货要计算准确，控制在公司管理规定范围内。 2．人工费 本工程人工费**收入***万元，预计支出***万元，盈亏***万元，盈亏率***%，是盈亏项目中盈亏率比较大的，也是项目部重点控制部分。 结构工程，本工程结构人工费劳务合同单价为***元/m2，而清单人工费单价为**元/m2，每平米盈亏**元，合计盈亏额为***万元。 装修劳务合同现在尚未签订，但清单工日单价为**元/工日，本次分析支出参考同类型工程项目，人工费支出单价暂按**元/m2计算，合计盈亏为**万元左右。 水电人工费劳务合同单价为***元/m2，而清单人工费单价为**元/m2，每平米盈亏**元，合计盈亏额为***万元。 为减少人工费盈亏额度，项目部决定从**方面入手，一是分析产生差价的原因，主要******，二是受***影响，劳务费比正常情况偏高。三是*** 项目部准备将以上原因分析整理，拟采取如下措施来降低人工成本： （1）认真研究劳务合同，充分利用合同价中的浮动价部分，在施工过程中对施工队进行考核，从工期、质量、安全文明施工等各方面严格把关，对未达