不合格品及潜在不合格品控制程序.docxVIP

大连翔龙饮品有限公司 不合格品及潜在不合格品控制程序 文件编号：XL/B-017 页????数：第?1?页?共?10?页 颁布日期：????2009?年?07?月?01?日 版本号：?B 密????级：仅供内部使用 1.?目的 对不合格品及潜在不安全产品进行识别和控制，防止不合格品及潜在不安全产品的非 预期使用和交付. 2.范围 适用于对原辅材料、半成品、成品不合格及潜在不安全产品的识别和控制。 3.职责 3.1?生产技术部是不合格品及潜在不安全产品控制的归口管理部门，负责对不合格品的判 定、记录、标识、评审和处置。 3.2?仓库负责对采购产品的不合格品及潜在不安全产品进行隔离、标识和处置。 3.?3?生产技术部负责生产过程中不合格品及潜在不安全产品和成品的不合格品及潜在不 安全产品的隔离、记录、标识和处理。 3.4?食品安全小组负责对因程序、设备或工艺参数设定原因产生的潜在不安全产品进行评 价，并对其处理的结果和记录进行监督。 4.?工作程序 4.1?不合格品的分类及评审 4.1.1?一般不合格品；采购批量原、辅料物资、半成品与成品,经检验有数量较少，如原 料、包装材料、半成品、成品总价值?1000?元以下的不合格品。品控员有权在检验记录上 签字评审并处理。 4.1.2?重大不合格品；批量大，经济价值?1000?元以上的采购原辅物资不合格品，半成品 与成品检验中发现有批量不合