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贵州省黔西南州普晴国有林场 2017年度部门决算 一、贵州省黔西南州普晴国有林场概况 （一）主要职能 从事森林资源保护和培育、种子资源收集和保存、生物多样性和野生动植物保护、新技术推广、林业科技技术服务和科普教育培训、木材战略储备林建设等生态公益事业。为维护国家生态安全，建设美丽黔西南州服务。 （二）机构设置及部门决算单位构成 本单位为正县级公益一类全额拨款事业单位，内设机构分别为：办公室、财务科、营林科、森林资源管理科、一工区、二工区、三工区、四工区计8个。领导职位职数6名，其中，场长（书记）1名，副书记1名，副场长2名，纪委书记1名，工会主席1名（享受同级副职待遇）。从预算单位构成看，贵州省黔西南州普晴国有林场部门决算为本级决算。 二、贵州省黔西南州普晴国有林场2017年度部门决算公开报表（见附表） 三、贵州省黔西南州普晴国有林场2017年度部门决算情况说明 （一）贵州省黔西南州普晴国有林场2017年度收入支出决算总体情况说明 贵州省黔西南州普晴国有林场2017年度收支决算总计2034.04万元，与2016年相比，增加409.79万元，增长25.23%。主要原因是：项目拨款完工结算增加。 （二）贵州省黔西南州普晴国有林场2017年度收入决算情况说明 本年收入合计1889.45万元，其中：财政拨款收入1239.04万元，占65.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入650.41万元，占34.42%。 （三）贵州省黔西南州普晴国有林场2017年度支出决算情况说明 本年支出合计1906.90万元，其中：基本支出1328.38万元，占69.66%；项目支出578.52万元，占30.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 （四）贵州省黔西南州普晴国有林场2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 贵州省黔西南州普晴国有林场2017年度财政拨款收支决算总计1328.38万元。与2016年相比，增加59.19万元，增长4.66%。主要原因是：人员工资调整增加。 （五）贵州省黔西南州普晴国有林场2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 贵州省黔西南州普晴国有林场2017年度一般公共预算财政拨款支出1328.38万元，占本年支出合计的69.66%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.22万元，增长2.88%。主要原因是：人员工资调整增加。 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 贵州省黔西南州普晴国有林场人员工资调整增加2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2130204科目（类）支出37.22万元，占2.88%；科目（类）支出0万元，占0%；科目（类）支出0万元，占0%。 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 贵州省黔西南州普晴国有林场2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1239.04万元，支出决算为1328.38万元，完成当年预算的107.21%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：2016年调整增加退休人员州级目标绩效奖89.34万元结余到2017年决算。 （六）贵州省黔西南州普晴国有林场2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 贵州省黔西南州普晴国有林场2017年执行的是定额预算，只有60%的人员经费拨款，40%的人员经费和公务费自己找，所以2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1239.04万元，全部是人员经费，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；不含公用经费。 （七）贵州省黔西南州普晴国有林场2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算9.18万元，，比上年减少1.47万元，减少13.8%，减少原因是：单位加强管理，整合使用车辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出9.18万元，占100%，比上年减少1.47万元，减少13.8%，减少原因是单位加强管理，整合使用车辆；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州普晴国有林场全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括： 2、公务用车购置及运行维护费9.18万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.18万元。主要用于支付车辆保险费、车船使用费、油料费、过路费、停车费、洗车费等。2017年，单位开支的公务用车保有量为7辆。 3、公务接待费0万元。具体是： 国内公务接待支出