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万科企业股份有限公司 编号 VK-GC/Q-34 名称 产品质量评估管理办法 版本 A/1 第?1?页?共?10?页 编制 王伟鉴?何涛 审核 闫兵 审批 王卫锋 批准 周卫军 生效期 2010?年?11?月?8?日 产品质量评估管理办法 1. 目的 ? 采用过程测量方法评估质量管理状况，持续提升产品质量水平。 ? 统一产品质量评估的组织、方法和流程。 ? 通过定期评估，识别高质量风险项目，跟踪和落实质量风险管理措施以消除质量隐患。 ? 确保质量底线，落实工程质量安全事故责任追究制度。 ? 判断一线公司工程管理状况，并提出更具针对性的提升和改进管理的要求，从而达到 提高质量稳定性以及精细化管理的目标。 2. 适用范围 适用于万科集团所有在建（自开工至交付完成）项目和各一线公司，包括全资公司和项 目以及非全资但万科负责经营管理的公司和项目。 3. 组织 3.1. 集团工程管理部负责统一协调集团在建项目及一线公司的评估工作并对工程质量、安 全进行管理。 3.2. 各区域本部工程管理责任部门负责区域内在建项目质量安全管理工作的组织、实施。 3.3. 评估区域：包括深圳、上海、北京及成都四个区域。 4. 职责 4.1. 集团工程管理部 4.1.1. 负责本办法的制定、修订、解释。 4.1.2. 负责集团项目分区域评估报告的收集分析和集团总体评估报告的发布。 4.1.3. 对各区域评估结果进行抽查复核。 4.1.4. 负责对集团内重大质量、安全事故的调查。 4.1.5. 根据实测及评估结果对一线工程管理状况进行评价。 4.1.6. 负责每季度发布各一线公司的工程管理报告。 4.1.7. 负责共享集团内成功经验和教训。 4.2. 区域本部工程管理责任部门 4.2.1. 根据区域项目以及工程管理的实际状况，开展质量安全管理工作。 4.2.2. 制定本区域的工作执行细则并报集团工程管理部备案。 1 万科企业股份有限公司 编号 VK-GC/Q-34 名称 产品质量评估管理办法 版本 A/1 第?2?页?共?10?页 编制 王伟鉴?何涛 审核 闫兵 审批 王卫锋 批准 周卫军 生效期 2010?年?11?月?8?日 4.2.3. 负责编制区域内组织的质量安全管理报告，报区域管理层和集团工程管理部。 4.2.4. 跟踪落实区域内项目的整改措施。 4.2.5. 根据区域评估结果提出区域内奖惩建议。 4.2.6. 负责本区域内严重质量事故的调查。 4.2.7. 负责共享区域内成功经验和教训。 4.3. 一线公司工程管理责任部门 4.3.1. 制定本公司的质量安全管理工作执行细则，明确实测方法，统一实测表格，报区域工 程管理责任部门备案。 4.3.2. 负责组织本公司内在建项目的产品质量安全管理工作。 4.3.3. 设置部门质量管理专职人员，负责具体执行本公司内各在建项目的产品质量管理工作。 4.3.4. 负责编制本公司质量安全管理报告，报公司管理层和区域本部工程管理责任部门。 4.3.5. 负责根据评估情况，制定公司层面纠正、预防措施，并跟踪落实。 4.3.6. 负责对项目经理部问题整改的检查、复核。 4.3.7. 负责对本公司工程质量安全事故的管理并对本公司内一般质量事故的调查 4.4. 一线公司项目经理部 4.4.1. 负责评估工作的现场安排。 4.4.2. 设置质量管理专职人员，负责具体执行项目的产品质量安全管理工作。 4.4.3. 制定、执行质量预控措施，及时提供反馈。 4.4.4. 督促施工和监理单位采取有效措施，落实产品质量实测自查和复查，及时全面整改各 级评估部门提出的存在问题实测项和质量高风险项。 4.4.5. 负责对本项目工程质量安全事故的处理。 5.??工作程序 5.1. 评估组织及频率 5.1.1. 集团工程管理部负责组织对集团内在建项目实施季度评估，评估范围为全部在建项目 （自基础开工至交付完成） 5.1.2. 各区域本部负责组织区域内质量安全管理工作。 5.1.3. 各一线公司工程管理责任部门和项目经理部按照工作细则中具体规定，组织产品质量 安全管理工作。 2 万科企业股份有限公司 编号 VK-GC/Q-34 名称 产品质量评估管理办法 版本 A/1 第?3?页?共?10?页 编制 王伟鉴?何涛 审核 闫兵 审批 王卫锋 批准 周卫军 生效期 2010?年?11?月?8?日 5.1.4. 评估人员：集团与各区域评估可根据具体情况组织评估人员。如委托专业外包机构实 施评估，评估人员上岗前应经过专业能力评估。 5.2. 评估工作程序 5.2.1. 施工单位按照国家规范和标准，对涉及产品质量的所有评估指标进行?100％实测实量， 并及时真实记录具体数据。 5.2.2. 监理单位按照国家规范和标准，对施工单位的评估指标，按工序和时间要