来料品质控制规范.docVIP

. 资料. 文件编号： Q/ZH 220.001—C 版 本： A/0 页 数： 共 12 页 生效日期： 2012年5 月20日 编制： 胡青 审核： 批准： 2012年5月18日 年 月 日 年 月 日 文 件 分 发 01: 02: 03: 04: 05: 06: 07: 08: 09: 10: 修 订 记 录 NO 修改前 修改后 目 录 1 目的 2 适用范围 3 应用文件 4 定义 5 职责 6 建立IQC档案 7 供应商评估与管理 8 检验项目和抽样方法 9 进料品质控制流程图 10 作业流程 10.1 检验准备 10.2 进料核对 10.3 检验 10.4 判定、标识、处理 10.5 报表填写 10.6 验收入库 11 检验状态与标识管理 12 进料特采管理 13 不合格物料处理 14 来料样品的确认 15 检测数据统计分析 16 附录 1 目的 使质管部进料检验作业规范化，确保进厂物料符合标准，防止不合格物料进入仓库和生产流程。 2 适用范围 适用于材料、辅料、包装材料及外协加工物料的检验，适用于与进料检验作业相关的质管部门和作业人员。 3应用文件 3.1 供应商及物料信息 供应商调查评定表、供应商调查追踪表、来料规格书、物料样品、产品BOM表、合格供应商一览表 3.2 检测标准及方法 IQC进料检验标准、抽样方法、 IQC检验作业指导书、检验设备、物料编码规则。 3.3 作业表单 外来物料检验报告、IQC退料检验报告、 纠正和预防措施处理单、不合格品评审表、进料送检单、不合格品处理记录表、品质异常联络单。 3.4 相关文件 采购控制程序、监视与测量控制程序、不合格品控制程序 4 定义 4.1 AQL：Acceptable Quality Level允许品质水准。 4.2 重缺陷 Major Defect：不构成致命缺陷，但能造成故障或严重降低产品实用性能的缺陷。 4.3 轻缺陷Minor Defect：不构成致命缺陷，只对产品的实用性能有轻微影响或几乎没有影响的缺陷。 5 职责 5.1资材部仓库 外来物料进厂时核对物料型号、数量、包装等是否与订单相符。 5.2 质管IQC 对外来物料及外协加工物料进行检验，并同采购部与供方联系处理不合格品，供应商评审跟踪。 5.3 资材部采购 进料通知及与供应商协商处理不合格品、退货作业等、供应商评估。 5.4 研发中心 负责制定原辅料检验和试验的相关标准、技术要求，提供技术支持。 6 建立IQC档案 6.1 IQC档案目录 a. 供应商调查评定表 b. 供应商调查追综表 C.合格供应商一览表 d.物料规格书 e.技术图纸资料 f. 物料样品 g.不良品质记录 h.IQC进料检验标准 6.2 IQC档案的管理 6.2.1 IQC档案由IQC专人负责管理，档案建立，收集资料，汇总整理，归类放置，保存查询。 6.2.2 IQC档案按适宜的分类办法进行管理，达成资料分类清楚，便于归类，查询。 6.2.3 IQC档案按文件资料控制程序相关规定，进行标识、归类、存放、查询等相应办法管理。 6.2.4 分类办法 a. 供应商管理：合格供应商一览表、供应商调查评定表、供应商调查追综表 供应商来料质量记录档案。 b. 检验管理文件：IQC检验规范、检验规范、生产任务订单 C. 检验文件：物料规格书、技术图纸资料、不良品质记录 d. 物料样品管理：物料封样、留样的样品归类管理。 7 供应商评估及管理 7.1 供应商评估 质管部按《采购控制程序》，与资材部采购一起对供应商的人员、设备、品质保障能力、生产能力等进行评估，初期评审供应商资质，必要时协同技术、采购、生产