生产安全管理部环境和职业健康安全体系内审检查表.pdfVIP

环境和职业健康安全内审检查表 审核员 审核组长 陪同人员 时间 受审部门 生产安全管理部 标准条款 审核内容、方法 记 录 评 价 24001 28001 4 ．1 总要 4 ．1 总要 1、公司是否按标准要求建立了管理体系文件？文件 求 求 是否都涵盖了标准的所有条款？ 2、文件中是否对公司所涵盖产品和覆盖的范围做出 规定？ 3、查环境、职业健康安全管理体系文件规定是否对 过程进行识别并应用过程方法管理过程？ 4、查管理体系文件规定是否识别了所选择的外包过 程、相关方并确保对其实施控制？ 5、查是否有文件控制程序，文件控制的内容规定是 否符合标准要求 4.2 环 境 4.2 职 业 1、查看方针的宣传记录。 方针 健康安全 方针 2、抽查 2-3 人询问公司环境和职业健康安全方针。 4.3.1 环 4.3.1 危 1、环境因素是否按程序文件要求进行识别并形成文 境因素 险 源 辨 件 ? 识、风险 2、危险源是否按程序文件要求进行识别并形成文件 ? 评价和风 3、重要环境因素的评价和控制是否按程序文件的要 险控制的 求进行评价 ? 策划 4、重大危险源的评价和控制是否按程序文件的要求 进行评价 ? 5、对可望施加影响的环境因素是否进行了识别 ? 4.3.2 法 4.3.2 法 1、是否按要求识别、获取适用的法律、法规及其他 律 法 规 和 规和其他 要求。 其他要求 要求 2、是否编制最新版本的《适用法律法规与其他要求 一览表》。 4.3.3 目 4.3.3 目 1、查看目标和指标制定和分解情况是否有效。 标 、 指 标 标 2、查看是否对员工进行环境和职健康安全管理目标 和方案 4.3.4 职 进行宣贯？ 业健康安 3、抽查 2-3 人询问公司环境和职业健康安全管理的 全 管理方 方针。 案 4、查看公司环境和职业健康安全管理方案的实施证 据。 5、查看未完成的目标、指标有无原因分析及相关落 实措施。 4.4.1 资 4.4.1 结 1、职责和权限的规定以何种方式传达？ 源、作用、 构和职责 2、查管理者对职业健康安全是否积极参与和支持 职 责 和 权 限 4.4.2 能 4.4.2 能 1、提供识别人员应有能力要求的证据 力 、 培 训 力、培训 2、查现有环境和职业健康安全人员教育、培训、技 和意识 和意识 能、经历的记录。 3、提供“增强员工意识”的证据。 4、培训程序中是否对明确培训需求提出要求