系统集成事业部关键业绩指标——KPI.docxVIP

序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 主营业务利润 根据财务部定义 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加 10分，最高120分； 3）＜目标值的70％，不得 分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 2 主营业务收入 根据财务部定义 同上 财务部报表 3 新签合同额 同上 市场部报表 4 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。 比值为１是目标值 1）=目标值,得100分 2）比目标值每增加１％， 加５分，最高120分； 3）小于目标值不得分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 5 产品线扩展 增加代理品种 直接上级评分； 范围：0-100?分 市场营销部统计 6 网络规模 下级代理商的数量 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高5％，加 10分，最高120分； 3）＜目标值的70％，不得 分； 4）其余按线性关系计算 市场营销部统计 7 网络效率 网络效率=代理销售额/（代理销售 费用+渠道价格折扣） 同上 市场营销部统计 8 五项费用（招待费、通 讯费、交通费、办公费、 严格按预算和制度控制非生产性 费用的支出，提高利润率 1）＝预算值，得?100?分 2）每超过预算值?5％，减?10 分，超过?30％，不得分 3）每低于预算值?5％，加?10 财务部报表 差旅 差旅费等）控制 系统集成事业部关键业绩指标 系统集成事业部关键业绩指标............................................................................................... 1 部门指标........................................................................................................................... 2 总经理............................................................................................................................... 3 副总经理........................................................................................................................... 4 二级部门经理................................................................................................................... 5 部门指标 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 主营业务利润 根据财务部定义 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 5％，加10分，最高120 分； 3）＜目标值的70％， 不得分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 2 主营业务收入 根据财务部定义 同上 财务部报表 3 新签合同额 同上 市场部报表 4 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。 比值为１是目标值 1）=目标值,得100分 2）比目标值每增加１％， 加５分，最高120分； 3）小于目标值不得分； 4）其余按线性关系计算 财务部报表 5 产品线扩展 增加代理品种 直接上级评分； 范围：0-100?分 市场营销部统计 6 网络规模 下级代理商的数量 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 5％，加10分，最高120 分； 3）＜目标值的70％， 不得分； 4）其余按线性关系计算 市场营销部统计 7 网络效率 网络效率=代理销售额/（代理 销售费用+渠道价格折扣） 同上 市场营销部统计 8 五项费用（招待费、 通讯费、交通费、办 公费、差旅费等）控 制 严格按预算和制度控制非生 产性费用的支出，提高利润 率 1）＝预算值，得?100?分 2）每超过预算值?5％， 减?10?分，超过?30％，不 得分 3）每低于预算值?5％， 加?10?分，最高?140?分 4）其余按线性关系计算 财务部报表 部门内期间内发生安全问题 1）≥目标值，得0分 分，最高?140?分 4）其余按线性关系计算 ９ 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次 数，严重问题加倍计算 1）≥目标值，得0分 2）＜目标值，得满分 企管部统计 １０ 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围：０－１００分 公司办公会直接打 分 9??????? 9??????? 安全生产 企管部统计 总经