小家电不合格品处置程序.docxVIP

责任单位 流程图 相关规定 使用表单 制造部 品质部 发现不合格 5.1 《质量信息反馈单》（LQ/QP019-01） 《不合格品评审处理单》LQ/QP019-02 制造部 品质部 标识、隔离 5.2 不合格品标识 制造部 品质部 技术部 调查、分析 5.3 《质量信息反馈单》（LQ/QP019-01） 《不合格品评审处理单》LQ/QP019-02 责任单位 评审 5.4 《不合格品评审处理单》LQ/QP019-02 责任单位 落实 5.5 《质量信息反馈单》（LQ/QP019-01） 《不合格品评审处理单》LQ/QP019-02 品质部 验证??????????????????NG 5.6 《不合格品评审处理单》LQ/QP019-02 品质部 OK 标识放行 5.7 《不合格品评审处理单》LQ/QP019-02 品质部 技术部 纠正措施 5.8 LQ/QP021-2009 《不合格品评审处理单》LQ/QP019-02 XXX?电器有限公司 不合格品处置控制程序 LQ/QP019-2009 1、?目的 为了加强对公司不合格产品的控制，防止不合格品的非预期使用，特制定此程序。 2、?范围 适用于在制程至成品交付前发现的不合格品的处理。 3、?名词术语 不合格品：不符合规定要求的产品。 4、?流程5 4、?流程 5.1、发现不合格 5.1.1、制造单位在作业过程中发现的各类不合格品由线长/班长填写《质量信息反馈单》（LQ/QP019- 01）通知巡检员确认，此类不合格在孤立不连续发生且几率小于?2%时由生产线直接进行返工处理， 否则巡检员应开立《不合格品评审处置单》（LQ/QP019-02）报品质部处理并通知生产单位停止作业。 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 不合格品处置控制程序?LQ/QP019-2009 5.1.2、成品检验员抽样检验发现批量不合格时，应立即通知生产单位并开立《不合格品评审处置单》 （LQ/QP019-02）报品质部处理。 5.1.3、巡检发现不合格时，应通知相应工艺技术人员、线长/班长和员工调整作业工艺，必要时通知暂 停作业报品质部长处理。 5.2、标识、隔离 5.2.1、检验员应及时对不合格品施加《不合格产品标识》（见?LQ/QP012-2009）； 5.2.2、制造单位应及时将不合格产品移入规定的不合格品区，等待处理； 5.2.3、有?ROHS?要求的产品（含部件）发现物料或产品不符合?ROHS?指令要求时，制造部根据受影响的产 品范围，立即停止生产线的生产，同时报品质部处理。 5.3、调查、分析 品质部接到《不合格品评审处置单》（LQ/QP019-02）后，应组织工程技术人员和制造主管进行调查 和分析，确认不合格品数量、不合格的严重程度、相关标准和顾客的要求、现实工艺水平等信息。 5.4、处置措施 5.4.1、品质部应组织工程技术人员和制造单位主管根据?5.3?节得出的结论，确定处置措施和处置责任人 及处置期限，并将决定记录在《不合格品评审处置单》（LQ/QP019-02）上。 5.4.2、处置措施包括让步接收、返工、返修、报废等； 、让步接收 .1、成品只有轻微不合格时，即不影响顾客安全使用或销售时，经品质部长同意，顾客或总经理 批准后可以让步接收； .2、不合格的半成品的当不合格因素可以在后续加工过程中予以消除，如修复和剔除时，经主管 工程师同意，品质部长批准可以让步接收； .3、让步接收的产品应由检验员施加“让步接收”标识后直接放行并跟踪其使用。 、返工/返修 .1、对于不适用于让步接收的不合格品，且能够通过再加工修复不合格或减轻不合格程度使之达 到可让步接收要求的产品，由工程部制定返工/修工艺和要求，通知制造部实施，对于返修品，还应 由工程部、品质部确定返修后的验收标准； 、报废 产品无返工、返修价值且不能让步接收时，应予以报废，产品报废由制造部提出，品质部审批，报 废品价值较大时（大于?1000?元）报总经理批准。 5.5、落实 5.5.1、品质部应将处置决定通知措施责任单位，责任单位负责人应按照要求立即组织实施。 5.5.2、报废产品应根据损失最小化的原则选择出售、拆解等处理，并记录在《不合格品报废处置单》 （LQ/QP019-03）。 5.5.3、处置完毕，处置单位应将措施落实情况填写在《不合格品评审处置单》（LQ/QP019-02）上通知检验 员。 5.6、验证 5.6.1、检验员应对处置完毕的产品重新验证（包括报废产品拆解出来的零部件），验证不符合?5.4?节要 求时，应按照?5.4?节重新开始执行。 5.6.2、验证结果记入《不合格品评审处置单》（LQ/QP019-02） 5.7、标识放行 5.7.1、对于返工合格产品，由检验员施加“合格”标识，对于让步接收或返修后让步接收的产