施工现场材料管理制度范本.docVIP

精品文档 . 施工现场材料管理制度（暂行） 1）材料验收与入库制度： 工地所需的材料由材料员采购回场后，应进行材料的验收，遵循以下流程： 1、保管员兼作验收员，材料验收时应以收到的《材料进场计划表》所列示的材料名称、数量、规格进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，必要时保管员可协调工长或技术负责人对材料质量进行鉴定。 2、材料的验收入库应该在材料进场时当场进行，并出具《入库单》，在材料的入库单上应详细记录入库的材料的品名、数量、规格、型号、品牌、入库时间、经手人等信息。如因数量、品质、规格等有不符之处，只能采取“暂时入库”手续，出具“暂时入库”凭证，将该批材料暂存至“暂存仓位”。待材料补全或相关信息澄清之后，再行开具材料《入库单》，同时收回入库白条，一定不能先开《入库单》后补货。 3、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上进行数量的实测，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行数量的验收，禁止估约。（注：如有同批次同数量的大宗材料入库，则针对其中某批次的数量进行随机抽点，将抽点的数量乘以批次即可得出总入库的数量，最终材料结算时，以抽点的最小数为结算依准，如果差量过大，需进一步追究供应商法律责任。） 4、对大宗材料、高档材料、特殊材料等（或根据资料员的要求）要及时索要“三证”（产品合格证、质量保证书、出厂检测报告），产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细填写退货的数目、日期及原因。 5、入库单需一式三联。一联交于财务，以便于后期核查材料入库时数量和购买时数量有无差异，一联交于采购人员，并和材料的发票一起作为材料款的报销凭证。最后一联应由保管人员留档备查。 6、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库的材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员的责任，造成的损失由材料入库人员承担。造成巨大损失者，将追究其法律责任。 8、对于不能入库的材料如周转料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由保管员和工长双方共同参与点验，并在送货单上签字。 9、入库的材料，由材料员、保管员、会记按照一次性材料、易损材料、耐用材料（工具）分类入账。 10、一次性材料及易损材料，保管员出库尽可能的情况下做到以旧换新。 11、如因材料员采购不及时对工程进度造成影响，采购员承担全部责任。 二、材料的使用与出库制度： 任何材料的出库都必须办理材料的出库手续，材料管理员不得在无领料手续的情况下发放材料。在办理领料手续时，应遵循以下流程： 1、材料的发放应遵循先进先出的原则。如有必要，需对同类型材料的不同批次进行批号管理? 2、相应工程所需的材料由现场工长、施工班负责人领取。其中劳保、电工安装材料领取执行限额领料制度：安装班组进场前，由技术员分析我方应该提供的材料限额单，实行限额领料；材料限额单一式四份，工地技术负责人、仓库保管、材料员、外包班组各一份；工程完成大半后，保管员必须严格控制出库数量；超出限额单领料，必须由项目经理书面批准；超出部分费用由外包班全部承担；如因变更导致材料用量增减，预算员必须及时调整材料限额单。分项工程实际使用数量超过预算量时，应及时向项目经理汇报。 3、领料人与保管员办理领料手续为：领料人根据当日工程所需要的材料向保管员申请领料，保管员开具相应材料出库单，双方在出库单上签字。 4、出库单一式三联：存根、财务和领料人各一联。 5、保管员需做好材料台账，日清月结，做到账物相符，时刻掌握库存情况。认真核对各项工程之材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速采购补充，不影响工程进度。如果发现材料的数量低于安全库存的数量，应及时提醒材料员进行相关材料的采购。如因材料的突然短缺而影响工程进度的，扣发材料保管员及工长工资。 6、施工过程中，工长必须合理协调使用材料，杜绝材料浪费，合理节约材料。如发生不合理使用材料或浪费材料的情况，将根据实际情况对工长进行处罚。 三、材料的归还与退库制度： 1、工程在完成70%左右时，应严格控制材料的购进与发放，并及时统计出仓材料的状况和还需购进材料的清单及数量，以避免出现过多的剩余材料，造成浪费并占用项目资金。 2、在工程项目结束时应对施工现场的材料进行盘点，并督促材料使用人及时办理退库手续。以避免出现个别人员混水摸鱼，防止材料在施工结束后流失。 3、在办理材料退库时应填写材料退库单，同时必须在退库单上注明“出库单”单号。详细列明剩余材料的型号、规格、数量，需与“出库单”上的材料基本信息完全一致。清点完毕后，由材料领用人员办理材料的入库手续，由材料保管员入库。 4、租赁材料进场退场，必须由保管员、工长共同核实无误并签字确认。 四、材料的保管与盘点 1、储存材料仓库