图书公司仓储物流管理制度及流程.pdfVIP

第一章 总 则 为加强公司物资管理，做好物资的出入库及保管等工作，确保公司经营 活动的顺利进行，特制订本流程。 第二章 仓库管理制度 ( 一) 、仓库管理的总体要求 1、仓库是公司产品供应体系的一个重要组成部分，它的主要任务是：保 管好库存，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、服务周 到、降低成本、加速公司资金周转。 ( 二) 、图书入库流程 1、图书入库前采购或印制事前把图书资料信息发给库房，并提前通知仓库 管理人员，库房做好收货前的准备工作（入位的规划、场地的清理、做 好人员车辆的安排等 ). 2、图书入库之前，应先进入待入库，由检验人员进行检验，检验货物不能 低于 10%，检验包括（封面色差、破损、书脊有无开胶，内文有无烂页、 切口是否光滑、 封面与版权页是否一致、 数量是否与入库单一致， ）未经 检验合格的图书不准入库 . 3、图书验收无误，在送货通知单上签字，签字后交由仓库录入资料人员， 录入资料，保留一份送货通知单，交由印制一份，财务一份。 4、图书数量及质量验收准确后，收货人员按图书系列、配货效率、存放空 间等制定库位，且不得随意变动。 5、不合格图书应放到不合格区域，并贴上不合格原因标签。 6、验收中发现问题要及时通知采购、印制负责人处理。 7、印厂每年出现的残书、混包不能超过 10%，超过之后的所有损失由印厂 承担。 ( 三 ) 、图书出库流程 1. 库房文员接收订单后整理打印，交给配货组组长。配货组长根据单子 的多少，分配给配货组的库工。 2. 配货后由打包组负责人进行分配打包。打包组共分为四组，四个小组根 据单子的大小灵活机动的配合，每个小组没有固定的人员组合。 3. 扫描人员每扫完一张订单与订单核对，确定无误后通知库房文员，库房 文员再次查单核对确认正确后传给发行办。 4. 并将打好的货物放到待发货区。 5. 配货拆错率不能超过 5%，超过之后的所有损失由仓储配货人员承担。 ( 四) 、库存盘点 1、做到每月盘点，不得压帐。 2、允许范围内的差错、 （盘亏码洋年不超过 2 万码洋）合理的自然损耗所引 起的盘盈盘亏，须及时上报《库存盘点表》 ，报经有关领导审批处理，以 便做到帐、实一致。 第三章 图书入库管理办法 ( 一) 、制订目的 规范仓库图书入库控制程序及管理，使之作业有章可循。 ( 二) 、适用范围 适用图书入库相关事宜，除另有规定外，皆依本规定办理。 ( 三 ) 、工作职责 1 、收货人员：负责图书的清点质量检验工作。 2、录入人员：负责图书资料的录入。 3、采购及印制：负责入库图书的进度跟踪及不合格产品的处理。 ( 四) 、工作内容 1、供应商送货 （1）供应商送货车到公司库房后，应及时将“送货单”呈交对应仓库管 理员。 （2 ）将待收图书送到指定的待验区进行核验工作。 2、数量验收 （1）验收员收到“送货单”后，核对数量是否有误，如果有误，即通知 采购确认查明原因，直至更正无误为止。 （2）按 10%比例抽查数量若出现数量不足或其它错误时， 应与供应商送货 人员一起确认，再加大比例抽样。 并通知印制部与对方沟通解决。 （3）录入员根据实际的数量 “图书入库单”，办理入库手续并做单入系统。 3、不合格图书的处理 （1）验收员应及时对不合格图书加以标识，并上报仓库管理员，放在指 定区域。 （2）仓库管理员针对不合格图书联络采购及供应商跟进及快速退换处理。 4、帐目记录