Q_DH 203.003-2018生产和服务提供程序.pdf

Q/DH 芜湖鼎恒材料技术有限公司企业标准 Q/DH 203.003 生产和服务提供程序 2018年3月1日发布 2018年4月1日实施 芜湖鼎恒材料技术有限公司 发布 1页 前言 本标准由芜湖鼎恒材料技术有限公司提出。 本标准起草单位：芜湖鼎恒材料技术有限公司、芜湖鼎瀚再制造技术有限公司、安徽鼎 恒再制造产业技术研究院有限公司 本标注主要起草人：程敬卿、刘泽军、刘丽艳、俞青青 2页 生产和服务提供程序 1. 目的 策划并在受控条件下进行生产和服务提供，以确保满足顾客的需求和期望，对公司日常工作、 生产活动过程中产生的质量要求进行有效控制，确保管理体系正常运行并不断改进，实现质量环 境方针、目标。 2.适用范围 适用于对生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认、标识和可追溯性、顾客财产、 产品防护以及在生产和服务提供过程中质量要求的控制。 3.职责 3.1 生产部 a.负责指导车间进行生产和过程控制、确认； b.负责生产设施和部门内环保设施的维护保养； c. 负责产品的防护； d.负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。 3.2 技质部负责编制相应的工艺规程、必要的生产作业指导书； 3.3 技质部负责产品验证和标识及可追溯性控制。 3.4 生产车间 负责产品实现的具体实施； 3.5 供销部 负责产品的交付、使用过程中及售后服务工作。 4.程序 4.1 获得表述产品特性的信息 4.1.1 技质部负责对影响产品质量的关键过程和特殊过程应编制生产作业指导书。根据不同工 序，作业指导书可采用工艺过程卡、操作规范等形式。 4.1.3 生产计划 a. 生产部根据获得的产品特性信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，于每月底制定 下月的 《生产任务单》，经生产主管批准后，发放至相关单位作为采购、生产等的依据。 《生产 任务单》 为滚动计划，将随供应、生产、 销售等情况的变动进行修改，执行 《文件与资料管理程 序》的有关规定。 b. 车间主任根据 《生产任务单》，安排生产，填写 《领料单》向仓库领取所需物料，并统 计每天生产情况，填写 《生产日报表》报生产部。生产部根据每月计划的完成情况，作为制定下 月计划的参考。 4.2 制造过程监控和审核 A.多功能小组应按 的要求做好初始过程能力的研究，包括开展 ， ， PPAP PFMEA SPC MSA 等活动，以确保在PPK 1.67时开始量产。 B.多功能小组配合定期 （如每周）按 控制计划 ，以[ ] SPC方法实施过程能力审核，并填报 《制造过程监测记录表》，以便及时发现和监控量产初期所出现的问题，并采取有效措施进行改 进和控制。 C.进入稳定量产阶段则应于每个季度由生产部主持，技质部配合，应用控制图 （当过程出现重 要事件，如设备修理，工具更换等时应给予标注），抽样计划等统计技术和测量技术对生产过 程进行有效监控 （填报 《制造过程监测记录表》）//制造过程审核 （填报 《制造过程审核记录 3页 表》）。 D.制造过程审核应按年度内审计划的安排并应确保每一制造过程每年不少于一次被审核以确保 其有效性。技质部应立即督促责任部门启动 [控制计划]中对应的反应计划，并实施包括扣留产 品，进行 100%检验，要求采取纠正措施计划，明确改进完成人和时限等行动 （顾客要求时应报 请顾客审批改进行动计划），监督过程改进全过程，并保存过程更改生效日期的记录 以确保