采购培训采购作业流程及注意事项总结.pptVIP

采购务实培训 -采购作业流程及注意事项 一、概述 采购是指获得生产产品或提供服务所需的物料、零件和补给。 采购对企业的运作相当重要。在制造企业中，产品成本超过60%的部分来自外购零件和物料，采购员则是企业采购工作的执行者，他/她们的工作对企业经营成本的降低及企业竞争力的提升起着关键的作用。 二、采购作业流程 1、信息收集： a. 采购信息获得：生产通知书、库存计划、采 购 通知 书、协作单、BOM表、定型材料分析表、其它。 b. 充分了解对核对购物料的品名、规格、数量、技术规范及标准要求。 C.调查市场行情。 d.搜集有关供应商的资料。 e.搜集有关品质及其它方面的资料。 2、询价 a.选择询价对象 b.询问价格-报价 c.整理报价资料 d.选择议价对象顺序 3、索样 a.索取样品 b.样品检验或试用(内检或外检) c.整理检验报告或试用报告并进行比较 4、比价、议价 a.经成本分析后，拟定底价、设定议价目标 b.决定采购条件(向供应商详细说明品名、规格、品质要求、数量、扣款规定、交期、地点、付款方式等) c.了解其它供应商的价格 d.了解行情价的变化 e.做好材料费、加工费、运输费、税率、汇率等 f.核对付款条件 g.比较产能品质交期等 5、评估 a.同规格产品应找几家供应商询价比价议价 b.供应商的信誉度 c.售后服务 d.供货能力及品质保障能力 6、决定 a.选择适当的供应商(由主管决定) b.必要时签订采购合约 7、打PO单 a.按采购通知书或请购单要求打单 b.详细注明与供应商议定的条件 8、签单 a.请购单需物控员、PMC主管、分厂厂长、采购经理、总厂厂长审批 b.经事业部主管审批后交采购总部审批 c.会签 d.总裁审核 e.复印留底 f.传真给供应商 9、采购进度的跟踪 a.落实采购进度 b.无法满足我方要求的及时反馈到PMC、业务等相关部门,并进行异常控制 10、来料验收 a.来料数量及品质验收 b.来料不良或MRB放行要通知供应商，并要求供应商进行改善 c.品质不合格的退货手续办理 11、付款 a.核对各种手续是否齐全(送货单、入仓单、IQC检验报告、IPQC反馈单、PO单、生产通知书等) b.将做好的单据交各人厂或事业部成本会计并登记交接 c.会计做好凭证后,通知供应商开发票,收据或Invoice到我司 d.追踪付款进度 采购PO单审单注意事项 一、关于采购通知书之要求: 1、品名规格应填写正确、详细、完整、要注明材质、尺寸或相关品牌、规格等(如：2位开关 86系列10A 250V 配底盒 东之阳). 2、采购单位应统一，如： 种类 单位 种类 单位 种类 单位 晶片 千个 光纤 卷 结束带 万条 钨原线、钼 丝线 千米 重油、PVC粉、DOP油、铜线 吨 钢 材、铝材类等五金原材 料 公斤 封箱胶 卷 化学品类、溶 剂类 公升、加仑、桶、瓶、公斤 以桶、瓶、箱、盒为单位的物料,应在规格栏注明其容量或个数. 3、采购通知单上品名、型号、规格、订单需求量、采购数量、库存数量、安全库存量、在途量、采购最低价、前三次价等各栏目内容应填写准确. 4、安全库存量应要填写正确、合理,减少库存量,降低呆料风险.(如:采购周期短或容易采购的物料应要求PMC少作库存或者不作库存) 5、前三次价应填写正确，并在前三次价后面注明所含税票率(如:增值税17%,普通发票6%或收据). 6、品名规格、型号、品牌、材质不同的物料，不能共用相同物料编码，PMC应申请新编码,并由研发总部BOM科编码,动力部采购的物料或配件由动力部自行编码. 7、首次采购的物料应有两家以上供应商报价，并注明类似的物料单价，如果工程部、开发部或使用单位指定供应商、规格型号、材质、品牌,应附指定专供的说明理由，并由指定者或指定部门签字确认. 8、首次采购的物料应附样品、图片、图纸或简图以及样品检验合格报告，并交采购总部样品室登记、留存. 9、依订单需求采购的物料应在采购通知单上的补充说明栏注明订单需求量. 10、新开发的供应商或原有供应商以前未曾交易而现在可以供应的物料,应附上样品检验合格报告. 11、所有采购通知单都要有事业部PMC主管、采购部主管、各事业部总经理或其被授权人签名确认. 二、关于采购PO单之要求 1、供应商资料应填写正确、完整（如:供应商名称、地址、电话、传真、联系人等） 2、交货日期要合理(签单时间不能晚于交货时间),并提供供应商合理的备料和生产期限. 3、料号、品名规格、单位、数量、单价等应与采购通知书上的内容一致. 4、付款方式应以月结付款方式为主，同一家供应商不应有两种付款方式，特殊的要附详细说明,并呈报总裁办核准后才能执行. 二、关于采购PO单之