房地产公司内部控制评价管理办法模版.docVIP

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2020-02-17 发布于山东
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房地产公司内部控制评价管理办法模版.doc

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xx房地产（集团）股份有限公司内部控制评价管理办法制度名称编制（修改）时间首次编制换版编制修订编制编制人编制单位废止编号内部控制评价管理办法 xx-01 √ 审计管理中心 XX QG3003-xx 说明：总则为规范公司全面评价其内部控制的设计与运行情况，揭示和防范经营风险的活动，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等有关规定，并结合公司实际情况，制定本办法。本办法所称内部控制评价，是指xx房地产（集团）股份有限公司及所属公司(含控股公司，下同)对内部控制有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。公司内部控制评价工作按照“统一部署、分