ERP系统单据操作细则.docxVIP

WORD格式 专业资料整理 . 深圳市德普特光电显示技术有限公司 文件名称： ERP系统单据操作细则 版本号 A 文件编号 DPT-WI-P-006制订日期2009.06.23 页 码 1/4 批 准 审 核 制 订 1、目的： 用系统单据管控仓储物料的进出及存，确保物料在运作过程中的数量清楚、准确。以便于查核。 2、范围： 适用于全公司所有仓储物料的进出及存等管控作业及帐目管理。 3、职责： 各部门：负责各自部门相关系统单据的维护、审核、确认，以及相关具体要求的执行作业。 过帐部门：仓库负责仓储物料进出及存帐本、料卡的登记和最终单据审核过帐。 监督部门：由财务中心负责对各部门相关系统单据的监督管理，以及相关具体问题要求的改善与追踪。 4、定义： 无 5、作业流程： 《订单签核评审表》：此单据将由营销中心建立，营销中心根据客户订单（含 客 户需 求 样 品 订单 ）建 立此 单据 。 单据必须由部门最高管理人员（或其授权人）审核签名 ，并由相关部门评审签名方可生效下达。为 了避 免此 单据 在系 统里积压。建立此单据首先必须进行系统库存等相关查询。所建立的单据应在订单完结期间内立即进行关闭。逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。 《生产单》：此单据将由 PMC部建立，PMC根据营销中心《订单签核评审表》 及 研发 下达 《 BOM清 单》建立 此单 据 。 单据由部门