软件管理作业指引.docxVIP

软件管理控制程序 编制 黄运林 日期 2002/7/24 审核 日期 批准 日期 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 万科深圳地产软件管理控制流程总 万科深圳地产软件管理控制流程 总办电脑小组 （软件项目小组） 初步分析需 求，填写需求 初步分析报告 供应商 实施 集团信息中心 支持文件 需求部门 填写软件立项 申请报告 项目负责人 提交项目总 结报告 提交验收申 请 提交需改进 通知书 提交相关文 档 引入顾问公司 前期参与，提 交项目建议书 估算金额大于20万  软件立项申请报告 需求初步分析报告 补 取消、确认 充 不通过 项目听证会 10 万 内 的 直  通 过  10万以上的项目报集团信息中心 接 采 购 或 外 包 同 意 集团信息中心 评审 集 团 不 统 同 一 意 开 发  软件开发/采购作业 指导书 通 过  验收通过 不通过 开发人员修 改、完善 通过验收、进入维 护期 软件管 软件管理控制程序 深圳市万科房地产有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD. 编号：VKSZ/QP/CH005 版号：A/0 页码：第 3 页 共 5 页 1.  目的 规 范 和 指 导 软 件 立 项 需 求 的 申 请 、 评 审 和 分 类 受 理 、 实 施 等 工 作 ， 提 高 工 作 效 率 ， 减 低 软 件 项 目 操 作 过 程 中 的 风 险 。 2.  适用范围 适用于指导所有软件需求的受理、分析、分流、审批立项、实施等工作，具 体包括各业务需求部门直接向总经理办公室提出的需求、业务变革或流程优 化由总经理办公室组织相关人员提出的需求、以及各业务系统领导直接指定 立项的软件需求等。 3.  术语和定义 3.1. 预算金额在 10 万元以上定义为大项目，3 万元以下的为小型项目。 3.2. 供应商：可以分为顾问公司和实施公司。顾问公司主要是在立项前和我 们一起分析需求提出建议确定可行性。对一个项目来说顾问公司和实施 公司可以是同一家公司，也可以不是。 4. 职责 4.1. 需求部门负责提出需求，部门经理负责审核需求。 4.2. 总经理办公室电脑人员初步分析需求， 为 项 目 听 证 会 提 供 可 以 信 赖 的 资 料 。 在 项 目 实 施 过 程 中 还 需 对 技 术 层 面 的 把 握 。 4.3. 总经理办公室组织人员召开项目听证会对需求的判定，确定是否立项。 4.4. 在项目实施过程中如成立项目小组则负责人负责项目管理、协调项目团 队的关系，如不成立项目小组则总经理办公室负责更进。 4.5. 供应商需帮助我们挖掘需求，实现需求。 5. 工作程序 5.1. 需求的提出： 5.1.1. 在日常工作过程中发现有某些应用需求，在部门内或相关部门之间充分 讨论后填写《软件立项申请报告》，经过部门领导审查后交总经理办公 室受理。 5.1.2. 业务变革或流程优化由总经理办公室组织相关人员提出需求。 5.1.3. 各业务系统领导直接提出需求。 5.2. 需求的受理 5.2.1. 总经理办公室电脑人员根据立项申请报告，与需求申请人沟通，对立项 需求进行初步分析并完成《需求初步分析报告》，如果电脑人员认为有 必要引入顾问公司，这个时候就可以和顾问公司一起对需求进行分析提 出建议，帮助我们合理的立项。对于预算金额超过 20 万元的需求必须 有顾问公司的参与。 5.2.2. 小型项目中某些项目可以直接电脑人员实施更改或开发，则提交总经理 办公室主任审批，同时要指定项目负责。 5.2.3. 中、大型项目需要由总经理办公室组织相关人员召开项目听证会，评审 立项需求与关键业务目标的一致性、业务可行性、技术可行性、项目规 模、项目范围等内容，对于通过评审确定立项的，由会议确定项目小组 启动项目实施；需升级评审的较大项目，则需将需求提交公司高层领导 和集团信息中心。 5.2.4. 经过分析对不予支持的《软件立项申请报告》，说明原因返回申请人。 5.2.5. 经过分析对需求不够清楚的《软件立项申请报告》，返回申请人补充后 再提交。 5.2.6. 经过分析对目前不适宜立项的《软件立项申请报告》保存在总经理办公 室，等条件成熟后开始实施并向申请人说明情况。 5.3. 项目听证会：是保障项目能够成功的重要环节。评审要素如下 5.3.1. 与业务目标一致性： －业务可行性 －技术可行性(粗略) －操作可行性 －技术风险分析与预防、前瞻性等 －投资与收益(粗略) 5.3.2. 根据：软件立项申请报告、需求初步分析报告或建议书。 5.3.3. 结果