TS详细推行计划方案(中文).docVIP

. Word 文档 一 体系设计及组织资源准备阶段System plan and pre-phase 1 3月第四周 体系诊断 ①诊断计划； ②诊断报告：比较全面客观地反 映公司现有管理体系的状况，了解公司运作的现状，为体系文件的提高设计及实施的改进提供依据 编制诊断计划 实施诊断 编制诊断报告 制订全过程工作计划 ①安排陪同人员； ②进行全过程的确认； 2 成立推行工作组 ①推委会名单； ②推委会架构与职责； ①提供推委会职责范本； ②对专职推行人员进行职责及推行组的建议； ①确定推委会人员组成 ②提供必要的工作条件（办公场所、经费等） 3 指导任命管理者代表及推行机构 ①管理者代表任命书； ②管理代表的职责； 提供任命建议 ①任命管理者代表（发文）； ②成立TS16949提高推行委员会小组； 4 体系结构分析与设计 ①提供表单格式 ②提出全期工作计划 TS质量方针和目标的确定 组织结构分析与设计 职位职责分析与设计 产品流程分析与设计 文件架构及格式设计 文件清单设计 选定要素的实施程度 收集相关单位文件与记录清单 ①审批费用预算表 ②讨论确认全期工作计划 ③确定宣传方式 二 标准培训及前期策划 System training and pre-phase 5 4月第一周/第二周 培训工作的安排 宣传方式确认 标准的分发 ①提供TS16949标准 ②提供文宣教材或范例 ①分发TS16949标准 ②明确培训宣传活动负责人 ③明确培训的要求和纪律 6 ISO/TS16949导入培训 使基层管理以上人员了解 TS质量管理体系的框架； 各部门所做的工作； TS16949概论（2009版） ②ISO/TS16949 标准条文讲解 TS汽车行业管理体系要求 实施过程常见问题分析 安排相关人员培训 进行培训记录 进行培训后考核 7 文件編制培訓 文件编写人员明确文件的构架； 各类文件的编写流程及方法； 顺利地完成文件编写工作； ①体系文件的基本架构 ②体系文件编写基本要求 ③体系文件编写基本方法 ④各部门文件编写的具体内容 ①参与文件编写人员 ②进行培训记录 三 体系文件辅导阶段System document counseling stage 8 4月第三周 明确各部门工作职责 强化部门职责 提供建议 提供样板 协助梳理 编制部门职责 明确职责分工 9 质量方针的制定 质量方针的发行 ①质量方针的范例 ②质量方针的讨论 ①领导指示与参与 ②组织讨论会讨论 10 质量目标制定 识别COP/SP，建立相应绩效指标，确认品质目标 质量目标的检讨与定稿 ①推委会内部讨论 ②各单位领导确认 11 TS16949 体系文件整理编写辅导 ①确定文件部门职责的对照; ②完成的体系文件具有适用、实用、操作性强、接口性、协调性好、层次清晰的特点对现有的薄弱环节有针对性改善的方法 ①结合职责要求分解起草任务 ②设计编写流程 ③根据体系设计输出确定的运作流程职责及资源进行书面描述 ④提供相关范本 包括：手册、程序文件、作业导书、表格、质量计划及指导各部门编写 编写小组参与讨论 ①质量手册编写 ②程序文件编写 ③作业指导书编写 ④质量计划编写及表格的编制 12 4月第四周至 5月第二周 整改专案 整改活动计划表 ①确定整改方案 ②安排整改的实施 相关人员参与 13 质量手册编制 管理手册 ①质量手册的内容及编写方法 ②质量手册编写讨论 ①文件编写人员编写文件 ②文件编写人员参与讨论 14 管理体系文件编写 体系文件初稿 ①体系文件的内容及编写方法 体系文件编写的培训 文件讨论会（多次） ①文件编写人员编写文件 ②文件编写人员参与讨论 15 作业指导书编写 作业指导书 操作规程 作业指导及安全操作的内容及编写方法 讨论会 ①文件编写人员编写文件 ②文件编写人员参与讨论 16 .產品先期策劃的培訓 提供一系列的方法和观念，如多方论证，使企业能够避免决策的失误及不配合，减少损失。 培训 由包含公司各部门的策划小组主导。 17 導入APQP策劃(過程流程圖/製造可行性分析等) 产品质量先期策划和控制计划（参考手册） 由包含公司各部门的策划小组主导。 18 開發失效模式和效應分析的培训 针对生产的各个阶段，包括原材料、半成品和成品制定FMEA，需要设计、PE、QA等部门组成核心小组主导。FMEA可以为故障分析提供依据。 在产品的各个阶段和各个层次制定Control Plan，由核心小组主导。控制计划为企业全面检讨控制方法和手段提供机会，并可以强化客户信任。 19 文件会审、修改 文件会签表 ①提