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第一讲：企业内部控制规范;第一章 企业内部控制规范概论 ;第二章 企业内部控制规范——基本规范;第三章 组织架构;第四章 发展战略;第五章 人力资源;第六章 社会责任;第七章 企业文化;第八章 资金活动;图1?筹资活动流程图;表1 ? 筹资内部控制的关键控制点、控制目标与控制措施;图2 投资活动业务流程图;表2 ? 投资业务的关键风险控制点、控制目标和控制措施;表3 资金运营内部控制的关键风险控制点、控制目标及控制措施;第九章 采购业务;第十章 资产管理;第十一章 销售业务;第十二章 研究与开发;第十三章 工程项目;工程立项流程;工程招标流程 ;第十四章 担保业务;第十五章 业务外包;第十六章 财务报告;财务报告业务流程;第十七章 全面预算;第十八章 合同管理;第十九章 内部信息传递;第二十章 信息系统;第二十一章 企业内部控制评价指引;第二十二章 企业内部控制审计指引
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