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Sheet1 月度运营计划 年度运营计划 预算 2016年项目预算表 项目 月份 指标分类 1月 2月 3月 一季度小计 4月 5月 6月 二季度小计 7月 8月 9月 三季度小计 10月 11月 12月 四季度小计 全年合计 含税销售收入 重点关注 毛利率% 产品成本 毛利 运营费用 快递费 快递费率% 付费推广费用 推广费率% 天猫佣金 佣金费率% 动态服务费用 动态服务费用率 人力费用 人力费用率 净利 客单价 预计销量 2016年度运营策略 序号 目标 阶段策略 总计 目标销售额 月均客单价 - 月均转化率 日均销售额 日均访客量 月推广费用 推广费率 整体营销目标 筹备期：38万 发展期：180万 成长期：270万 爆发期：510万 季度目标：奠定2014年全面工作基础 季度目标：加大推广力度，大幅提升流量 季度目标：全面提升服务品质与客户体验 季度目标：销售冲刺 1月份重心：人员招聘、页面设计 4月重心：换季上新、聚划算 7月重心：前半年总结与服务提升又话 10月重心：双十一筹备策划 2月份重心：人员招聘，人员培训，套餐新推广 5月重心：母亲节促销 8月重心：七夕情人节活动、换季上新 11月重心：双十一五折大促 3月份重心：开学季促销、首次聚划算 6月重心：年中大促 9月重心：开学季产品热销、过季清仓 12月重心：双12大促 其他工作包括—— 1、团队组建：美工、客服、运营、物流、摄影 1、产品结构：狙击竞品打造店铺爆款 1、后勤：客服，售后，物流全面提升整顿 1、基础：全面优化巩固前期工作 2、页面设计：全面翻新上线，做好客户体验 2、推广策略：大规模广告抢占淘宝资源 2、产品：包装和品质提升，制定全线产品备货策略 2、营销：全面加大推广力度 3、产品结构规划和产品沟通协作 3、营销策略：提供啊DSR评分，为爆发期打基础 3、页面：店铺装修设计全面优化，提升客户体验度 3、降低运营成本和推广成本 4、直通车跟踪调试，为后期大规模推广做铺垫 4、工具：直通车、钻展、淘宝客成熟期 4、运营：精细化运营，人员招聘 5、钻石展位推广计划，测试优化图片点击率 5、活动：聚划算等大型活动 5、活动：聚划算等每月一次大型活动 6、淘宝客招募，制定合理政策 6、淘宝公关：小二长期联系，争取优势资源 6、营销：清仓库存，低价引流量 7、淘宝站内各类免费促销活动力争参与 7、每月2次聚划算活动 7、完善CRM客户管理，提升回头率 8、聚划算报名与策划 8、全网推广，逐步提升品牌影响力和流量 8、获取全网流量，提高转化率 日常推广活动 年末清仓 换季上新 搭配套餐 特价单品 满减满赠 过季清仓 秋冬上新 BCL旗舰店运营计划 销售目标 日均值 第1周 第2周 第3周 第4周 第5周（3天） 第5周（2天） 转化率 访客(UV) 推广费用 营销目标 准备期：销售目标80000元 发展期：销售目标100000元 发展期：销售目标200000元 爆发期：销售目标300000元 具体工作包括—— 1、针对行业、类目、子类目、竞争对手进行分析； 1.优化关联营销、提高客单价； 1.总结活动达成效果，并找出提升空间 1.折800活动上线 2、重新规划产品，并做好角色定位； 2.设置淘客联盟多渠、多维度增加流量引入； 2.九块邮活动准备以及关联营销设置； 2.活动设置、并优化客服与配送 3、优化页面，提高转化率； 3.组织U站活动，聚划算申报 3.配合活动展增推广力度，提升推广转化率； 3.2次聚划算大促页面与关联设置 3、充份利用免费活动以及有限的付费流量； 4.优化宝贝，提升页面停留时间，提升转化率； 4.拟订岗位活动流程表，简化、降低错误操作； 4.加大付费推广力度，提升推广效果； 4、积极计划参加第三方和U站活动，打开流量瓶颈； 5.成功上线米折和折800各一期 5.聚划算上线，页面优化、关联套餐设置 5.老客户的维护，大促活动唤醒，提升客户粘度； 5、直通车、钻展、淘客等工具运用； 6.老顾客唤醒，达成二次购买； 6.活动期间客服人员支援，针对支援客服进行活动培训； 6.微博、论谈、搜索推广 6、聚划算报名； 7.九块邮试用申报 7.下月聚划算申报 平日推广活动 教师和学生 满就送 大型营销活动 元旦、年末促销 米折、折800 九块邮、聚划算 2次聚划算、折800 3000.00 5000.00 6000.00 6000.00 .00 30000.00 30000.00 40000.00 35000.00 80000.00 40000.00 30000.00 15000.00 35000.00 100000.00 35000.00 100000.00 30000.00