华龙加油站不符合项问题.docxVIP

北京云帆沧海安全防范技术有限公司 文件编号： AQBZH-01 咨 询 整 改 意 见 单 版 号：第 A1 版 基础管理、现场管理 第 1 页 共 5 页 安 全 生 产 标 准 化 建 设 咨 询 不 符 合 项 及 整 改 意 见 汇 总 表 企 业 名 称 北京市华龙加油站有限公司北京市华龙加油站有限公司 咨 询 日 期 2015 年 8 月 7 日 企 业 地 址 北京市房山区周口店地区龙宝峪村 行 业 等 级 危 化 / 三级 参 加 人 员 签 字 企 业 方 联 系 方 式 参 加 人 员 签 字 咨 询 方 联 系 方 式 基础管理部分 序 号 A 级要素 B 级要素 不符合项主要问题描述 责任人 整改时限 该站今年 9 月左右要做油罐双层罐改造及加油机更换 规章制度分册（第Ⅰ分册） 1. 4 管理制度 未见 2013 年第一分册 2. 4.3 修订 根据新的法律法规未进行规章制度更新 文件分册（第Ⅱ分册） 3. 1 法律、法 规和标准 1.1 法律、法 规和标准的识 别和获取 适用的安全生产法律法规及其他要求清单 填写不齐全 4. 未见法律法规文件发放记录 5. 法律法规及规章制度的定期更新记录不全 北京云帆沧海安全防范技术有限公司 文件编号： AQBZH-01 咨 询 整 改 意 见 单 版 号：第 A1 版 基础管理、现场管理 第 2 页 共 5 页 序 号 A 级要素 B 级要素 不符合项主要问题描述 责任人 整改时限 该站今年 9 月左右要做油罐双层罐改造及加油机更换 6. 1.2 法律、法 规和标准符合 性评价 法律法规及其它要求符合性评价报告未填 写 7. 适用的安全生产法律、法规、标准和其他 要求不符合性整改记录未见 8. 2 机构和职 责 2.5 安全生产 投入 未见安全投入记录及证明材料 9. 未见工伤保险缴费证明材料 10. 3 风险管理 3.2 风险评价 未见设备设施台帐 11. 未见风险评价记录 12. 未见加油站风险评价报告 13. 未见作业危害分析（JHA）记录表 14. 未见安全检查表定性风险分析（SCL）记录 表 15. 3.4 隐患排查 与治理 未见隐患整改通知书 北京云帆沧海安全防范技术有限公司 文件编号： AQBZH-01 咨 询 整 改 意 见 单 版 号：第 A1 版 基础管理、现场管理 第 3 页 共 5 页 序 号 A 级要素 B 级要素 不符合项主要问题描述 责任人 整改时限 该站今年 9 月左右要做油罐双层罐改造及加油机更换 16. 未见重大事故隐患档案 17. 3.7 风险信息 更新 未见风险评价结果和风险控制效果评审记 录表 18. 3.8 供应商 未见供应商资格预审、选用、续用和风险 评价表 19. 未见合格供应商名录 20. 未见合格供应商档案 21. 4 管理制度 4.3 修订 未见安全规章制度和操作规程评审和修订 记录 22. 6 生产设施 及工艺安全 6.5 关键装置 及重点部位 未见关键装置和重点部位台账 23. 未见关键装置和重点部位档案 24. 7 作业安全 7.1 作业许可 未见危险作业票证 25. 8 职业健康 职业健康检查机构资质证书复印件 26. 8.3 劳动防护 用品 未见劳动保护（职业卫生）用品发放记录 和台帐 北京云帆沧海安全防范技术有限公司 文件编号： AQBZH-01 咨 询 整 改 意 见 单 版 号：第 A1 版 基础管理、现场管理 第 4 页 共 5 页 序 号 A 级要素 B 级要素 不符合项主要问题描述 责任人 整改时限 该站今年 9 月左右要做油罐双层罐改造及加油机更换 27. 9 危险化学 品管理 9.1 危险化学 品档案 未见危险化学品档案 28. 未见危险化学品储存情况 29. 9.3 化学品安 全技术说明书 和安全标签 未见“一书一签” 30. 9.5 危险化学 品登记 未见危险化学品登记证及资料 31. 10 事故与应 急 未见应急救援预案评审、修订记录 32. 未见应急救援预案备案回执 33. 11 检查与自 评 11.4 自评 未见 2014、2015 年自评报告 第Ⅲ分册（会议记录分册） 34. 2 机构和职 责 2.4 组织机构 未见安全标准化会议记录 北京云帆沧海安全防范技术有限公司 文件编号： AQBZH-01 咨 询 整 改 意 见 单 版 号：第 A1 版 基础管理、现场管理 第 5 页 共 5 页 序 号 A 级要素 B 级要素 不符合项主要问题描述 责任人 整改时限 该站今年 9 月左右要做油罐双层罐改造及加油机更换 35. 部分会议未填写时间、未勾选会议类型 36. 未见安全领导小组会议记录 37. 未见风险评价会议记录 38. 未见班组会议记录 39. 会议记录未明确决定事