《交付阶段客户端风险预控工作手册-万达集团体系文件》管理体系文件-审核版.pdfVIP

交付阶段客户端风险预控工作手册 第一部分 差异性风险管理 客户重点关注项 第二部分 交付现状与合同及销售约定风险管理 第三部分 其他风险管理 第四部分 重大事项 总分倒扣 1 第一部分 差异性风险管理 客户重点关注项 1配置标准差异-楼栋内公区客户重点关注项： 1.1首层大堂：墙面材料、地面材料、灯具、有无雨棚、电梯品牌； 1.2 电梯厅及公区走廊：墙面材料、地面材料、电梯门套材料； 1.3地下室前厅：墙面材料、地面材料、电梯门套材料； 1.4地下车位、车库：墙面材料、地面材料； 1.5楼栋内公共楼梯间：墙面材料、地面材料。 2配置标准差异-户内精装修客户重点关注点： 2.1入户门、窗：品牌、材料； 2.2智能化设备：可视对讲品牌和功能； 2.3户内部品洁具：马桶、橱柜、厨卫台盆、空调、厨电的品牌。 3配置标准差异-园林景观及外立面客户重点关注点： 3.1周界：材料、高度； 3.2外立面：外立面主材料。 2 第二部分 交付现状与合同及销售约定风险管理 交付现状与合同及销售约定风险管理工作标准及要求 1未改造部分施工图与合同附图及相应合同条款一致： 1.1合同附图 （单线图）相关:研发人员在输出施工图和合同附图时，应确保合 同附图 （单线图）的外延轮廓与施工图一致； 1.2合同附图 （双线图）相关：研发人员在输出施工图和合同附图时，应确保合 同附图 （双线图）的外延轮廓、尺寸比例、墙体所在位置、门窗的尺寸及开启 方向、管井和烟道位置与施工图一致； 1.3其他条款相关：研发人员在输出施工图和合同相关条款时，应保证合同内层 高、户型结构的一致性。 2未改造部分交付现状与施工图纸一致： 2.1楼栋及公区相关： 2.1.1项目工程人员应按图施工，确保单元入口、单元门头、无障碍通道与施工 图内容一致； 2.1.2项目工程人员应按图施工，确保楼栋现状 （客户重点关注楼栋数量、平面 位置、楼栋朝向、楼栋间距）与施工图内容一致； 2.1.3项目工程人员应按图施工，确保建筑物外立面现状 （客户重点关注建筑腰 线、女儿墙、露台、顶层电梯机房、裙楼屋面、材质、颜色）与施工图内容一 致； 3 2.1.4项目工程人员应按图施工，确保消防通道、扑救场地、回车场与施工图一 致； 2.1.5项目工程人员应按图施工，确保公区现状 （客户重点关注小区周界围墙、 人行/车行道路及出入口、地下机动车/非机动车出入口、亭台楼阁、水系水景 位置面积、地上车位、健身场地）与施工图内容一致； 2.1.6 以上施工图如有变更，现状应与变更一致。 2.2户内相关： 2.2.1项目工程人员应按图施工，确保现场实际开间、进深、净高与施工图内容 一致； 2.2.2项目工程人员应按图施工，确保现场实际墙体所在位置、管井和烟道位置、 阳台、飘窗位置、尺寸、形状、使用方向与施工图内容一致； 2.2.3项目工程人员应按图施工，确保现场房间实际使用功能和现状与施工图内 相关内容一致； 2.2.4项目工程人员应按图施工，确保现场实际门窗的尺寸、开启方式方向、分 割形式 （如有）应与施工图内容一致； 2.2.5项目工程人员应按图施工，确保庭院位置、围合方式、面积应与施工图一 致； 2.2.6 以上施工图如有变更，现状应与变更一致。 3交付现状与合同交付标准一致： 3.1装修交付项目户内相关： 3.1.1装修所用入户门、窗 （客户重点关注品牌、材料）在定标前和输出合同相 关约定前，研发应确保其一致性；如不一致，研发应组织客关及法务进行评估， 并完成应对预案； 3.1.2装修所用户内装饰 （客户重点关注涂料、墙纸、墙砖、地砖、石材、木地 板、室内门）在定标前和输出合同相关约定前，研发应确保一致性；如不一致， 研发应组织客关及法务的评估，并完成应对预案； 3.1.3装修所用智能化设备 （客户重点关注可视对讲）在定标前和输出合同相关 约定前，研发应确保其一致性；如不一致，研发应组织客关及法务评估，客关 4 应完成应对预案； 3.1.4装修所用户内部品洁具 （马桶、橱柜、厨卫台面、厨卫台盆、收纳系统、 空调、厨电）在定标前和输出合同相关约