公司如何购置固定资产等的管理流程（强烈推荐）.pdfVIP

XXXX有限公司 固定资产及高值办公用品购置管理流程 模板管理者 :XXX 日期 : 姓 名 职务 签字 日期 编制 XXX 职员 XXX 主管 审核 XXX 办公室主任 会签 XXX 战略管理部负责人 XXX 财务总监 审批 XXX 副总经理 XXX 总经理 广州XXXX有限公司 固定资产及高值办公用品购置管理流程 一.流程范围 本流程描述从提出固定资产及高值办公用品购置申请，到办公室汇总需求、编制预算、实施采购，直到 验收入库或交付使用的全过程。 二、业务 目标 1、经营 目标 1.1 保证购置的决策科学合理，避免发生企业资产损失或资源浪费。 1.2 及时购置合格适用的固定资产及高值办公用品，保证公司业务的正常开展。 2、财务 目标 2.1 以合理的价格购置需要的固定资产及高值办公用品，避免发生企业损失。 3、合规 目标 3.1 严格按照集团公司的有关规定完成购置工作。 3.2 防止购置过程中徇私舞弊、收受回扣、损害企业利益等行为的发生。 三、业务风险 1、经营风险 1.1 购置决策失误，可能造成企业资产损失或资源浪费。 1.2 购置不及时、质量不合格、产品不适用，影响公司业务的正常开展。 2、财务风险 2.1 由于购置价格不合理，造成企业损失的风险。 3、合规风险 3.1 购置违反集团公司有关规定的风险。 3.2 购置过程中出现徇私舞弊、收受回扣、损害企业利益等违规行为的风险。 四、流程关系 4.1 上游流程：预算管理流程 4.2 下游流程：固定资产核算流程 4.3 支持流程：预算管理流程、招标管理流程、经济合同管理流程 五、执行岗位 5.1 办公室采购员 5.2 办公室负责人 5.3 财务部主管 5.4 战略管理部负责人 5.5 财务总监 5.6 分管领导 5.7 总经理 5.8 办公室仓库管理员 六、 相关标准 6.1 《广州发展能源物流集团有限公司固定资产与办公用品管理规定》 6.2 《广州发展能源物流集团有限公司招投标管理制度》 广州XXXX有限公司 固定资产及高值办公用品购置管理流程图 预算管理流程 步骤1- 提出采购需求 N Y 步骤2- 步骤7- 步骤8- 办公室 预算内 询价 采购 验收 N 步骤3- 需要招标或 主管部门审核 竞争性谈判 Y 步骤4- Y 会签