物资管理制度与实施细则.doc

. PAGE 2 . . . 郑兴翟沟（新密）煤业有限公司 物资管理制度及实施细则 为加强物资管理工作，使物资管理工作程序化、制度化、规范化，达到节支降耗，降低成本，提高效益的目的，特制定本制度。 一、 物资入库管理 物资入库实行验收制度.厂家送货后,物资管理科保管员根据申购单,对物资的品名、规格、型号、数量以及相应的资质证书进行查实,核实无误后方可办理入库手续. 二、物资仓储管理 1、 库房管理 (一)物资存放实行“四号定位”.即物资按库架层位根据类别规格分别存放,对号入库,并且每件物资都要有标签标示物资类别、规格、型号、单位、数量等. (二)物资摆放实行“五五摆放”.即库内物资数量上要按五五标准摆放,达到横看成行,竖看成线.特殊物资摆放要合,要达到正面整齐. (三)物资仓储管理要做到帐、物、卡相符.物资管理科保管员收发物资时,要及时拨动标签,保持卡物相符,卡帐相同,以正确显示库存动态. (四)库存物资要妥善保养.物资管理科保管员要采取有效的防锈、防腐、防霉等防护保养措施,保证物资的完好. (五)库房要做到卫生清洁.做到库房地面清洁卫生,无烟头纸屑等杂物.货架和物资表面无灰尘,通道无杂物. (六)防火设施齐全.库房内严禁烟火,要配备齐全防火工具,并及时更换灭火药物,严禁失效. (七)库房严禁长明灯等各种浪费现象,要做到人走灯灭. 2、 物资的盘点 (一)每月月底,物资管理科保管员必须对收、发物资进行全面清点;无收、发状态的物资可按50%的比例进行抽查,并做好盘点记录. (二)每季末,由物资管理科组织人员对每个库房的物资按50%的比例进行抽查,并可根据工作需要进行不定期抽查. (三)每年年底,由审计科牵头,组织财务科、物资管理科等有关单位对所有库存物资进行全面清点,并做好记录,填写盘点清册,送矿长审阅. 三、 物资的发放管理 1、 所有物资的发放,均要以物资管理系统批准的计划为依据;无计划,物资管理科不准发放物资.各类物资原则上不能超计划发料,特殊情况需经矿分管领导批准. 2、 物资的发放遵循收旧利废制度.凡属交旧领新范围的物资,物资管理科必须先收旧后发料,并建立明细台帐,做好相应记录(交旧领新清单:各种电煤钻杆、电煤钻头、风钻杆、风钻头、麻花钻头、煤铣、煤镐、截齿、漆包线、轴承、铣杠、镐把、抬杠、塑料管等,按70%交旧.手电筒、水桶、割嘴、焊嘴、塑料桶、各种锁、拉线开关、墙壁开关、插头、插座、打气筒、电铃、地排车、各种车轮内外胎汽车配件按90%交旧). 四、物资使用管理 1、 各单位所提报计划物资,必须在物资到货后的2个月内领用.逾期不领者,物资管理科要对其计划物资进行强行出库(在出库单注明超期不领即可),并通知计划提报单位3天内领取,仍然不领者,该物资纳入调剂物资管理,由物资管理科调剂给其他单位无偿使用. 无偿使用调剂物资的单位,必须将调剂物资立即使用到现场,严禁库存. 2、各工区仓库只允许存放备用物资,严禁积压库存物资.从物资管理科领取的物资,在工区仓库存放时间不得超过一个月,超过一个月不使用者,由物资管理科将其收回,列入调剂物资管理.各工区仓库保管员要建立物资出入库台帐,详细记录物资出入库情况,做到帐物相符. 3、各工区严禁存放公私兼用的物资.如确属生产必备物资,只许留有更换一次、最多两次的数量. 4、由劳资科牵头,组织物资管理科等部门,每月月底对工区仓库进行清查.对于查出的问题,要写出书面报告报矿长审批. 五、物资回收管理 1、矿所有使用物资均在回收管理范围(低值易耗品等到不可回收物资不在此列). 2、归口管理部门回收管理职责 生产科负责回收归口管理范围内的物资. 机电科负责回收归口管理范围内的物资. 后勤科负责回收全矿办公桌椅、沙发、茶几、橱子等办公用品用具;以及两堂一舍、洗衣房内可回收的公用设施等. 监测监控中心负责回收各单位所用微机、文印设备、通讯设备及配套设施等. 仓库管理负责回收各单位交旧领新物资及外修设备的报废件及旧件等. 3、物资的回收处理 (一)所有物资均由物资管理科负责最终回收与存放,其他单位无权存放任何回收物资. (二)使用单位所用物资,需回收的,由使用单位向归口管理部门登记备案,归口管理部门盖章后,使用单位方可将物资交到物资管理科.无归口管理部门盖章,物资管理科不得接收任何回收物资. (三)回收物资的鉴定:由物资管理科会同企管办、归口管理部门、物资采购科、审计科等部门对回收物资进行鉴定. (四)回收物资的处理:回收物资分为可再利用、可维修保养、需报废处理三类.可再利用物资由归口管理部门负责安排使用.需维修和需报废处理的物资,由归口管理部门会同相关部门按有关程序进行处理. (五)所有物资的回收