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大活工作部财务拨款流程
用款部门自行拿一张《财务申请表》,认真填写表格并经该部门负责人同意后(主席、部长)交与办公室财务负责人。
办公室财务负责人确认无误后签字,同意其购买。
预算金额小于300的支出,由用款部门先自行垫付。购买后以发票等为凭据找办公室财务负责人报销。
完成《财务申请表》余下内容填写。
附:若金额大于300元,可填完申请表后先行拨款。但办公室人员有权监督购置过程。
注意事项:
各部门申请拨款需严格按照以上拨款流程。
各部门购置物品需秉着勤俭节约的原则,若发现随意花钱或铺张浪费现象,办公室有权拒绝拨款或只拨款部分金额。
活动名称
画板制作
申请部门
宣传部
负责人
陈璐
联系电话
xxxxxxxx
申请金额
70
付款方式
现金
拨款时间
Xxxx
有无发票
有
发票编号
Xxxxxxxxxxx
所需经费
详细列表
项目
单价
数量
小计
备注
颜料
3
5
15
调色板
9
1
9
画笔
8
3
24
纸
7
2
14
刮刀
6
1
6
合计
人民币(大写): ___万___仟___佰___拾___元___角 ¥:____元
实际发放款项
人民币(大写): ___万___仟___佰___拾___元___角 ¥:____元
申请部门
主席意见
同意
签字(盖章):刘鑫柯
年 月 日
财务部长
部长意见
同意
签字(盖章):苏业旺
年 月 日
财务部门
主席意见
同意
签字(盖章):徐曾子
年 月 日
申请人
签字
陈璐
年 月 日
年 月
年 月 日
(中红色字体为购买前需填项,蓝色字体为购买后需填项。)
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