质量风险管控办法.docxVIP

XXXXXXXX 股份有限公司管理制度 ZZ－01－001 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4.1 4.2 4.1 4.1.1 4.1.2  质量风险管控办法 目的 为使公司产品质量、品牌信誉保持良好，防范市场危机，把经营风险控制到最小 程度，以预防为主，并确保发生各类质量品牌危机时能及时主动应对，特制定本 办法。 范围 本办法适用于公司产品的市场抽检、客户投诉、品牌危机等情况发生时的处理， 产品实现过程和物流运输环节质量风险的预防。 职责 品管部门：是质量风险的归口管理部门，负责质量相关制度制定、组织质量事故 分析会的召开、纠正预防措施的审定、落实情况的检查与通报；协助质量纠纷的 调查、处理；负责核算质量事故造成的直接经济损失，建立质量事故档案。 营销部门：负责市场质量风险管控制度和纠正预防措施的制订及实施，减少和避 免质量纠纷的发生；负责市场质量纠纷的调查、分析和处理。 供应、生产厂、物流等与质量相关的部门：负责本部门质量风险管控制度和纠正 预防措施的制订及实施，减少和避免质量纠纷的发生；参与质量纠纷的调查、分 析和处理，负责提供本部门质量管理的有关数据及情况。 质量风险管控领导小组 主要成员：总经理、管理者代表、营运副总、营销总监、生产总监、技术总监、 事业公司及营销经理 、厂长、品管部门经理等。 职责：质量风险管控方针、政策的制定，对质量事故处理意见的裁决，对责任人 进行经济或行政处罚的审议、决定。 质量纠纷的处理程序及要求 质量纠纷报告 抽样报告制度：营销业务人员、片区经理做到凡我公司产品受到各级部门抽检取 样，必须在 6 小时内将所抽样品的规格、生产日期等相关情况报告到大区经理， 由大区经理报告公司质检部门安排核对产品质量情况。同时，业务员密切关注抽 检单位的分析结果。 营销、客服部门及其它部门接收到市场抽检不合格或客户投诉时，应如实记录发 生的单位、时间、地点、数量、现象、原因等情况，不得隐瞒真相。并应立即制 止事态发展和蔓延，在第一时间内立即上报到本部门经理。 起草：  审核：  批准：  版本：01  签发：2011 年 12 月 10 日 1 XXXXXXXX 股份有限公司管理制度 ZZ－01－001 4.1.3 部门经理接到报告后，进行初步的风险评估，预计可能造成事故的等级。 对可能造成较小、一般质量事故的，报本部门分管领导直接安排调查核实处理； 对可能造成较大质量事故在 8 小时内，重、特大质量事故在 4 小时内，向分管领 导汇报，并作出现场处理意见。必要时，向管理者代表报告，并把情况通报到品 管部门。 4.2 质量纠纷处理 4.2.1 较小及一般事故的处理程序： 报告到销售经理→营销部门处理（必要时品管、生产部门协助）→提交处理报告 →营运副总审批→报到品管部门备案。 4.2.2 较大、重大、特大质量事故的处理程序： 品管部门根据纠纷的具体情况，会同相关部门商议提出解决方案，征得管理者代 表同意后，及时组织有关部门及相应人员进行调查、分析、处理，并核查清楚纠 纷发生的经过、原因、损失大小、责任单位、责任人。 4.2.3 4.3 负责质量纠纷处理的人员在完成现场调查、处理后的 5 天内，书面报告《质量纠 纷调查处理报告》到管理者代表及品管部门。 质量事故分析与通报 4.3.1 对较小、一般质量事故，品管部门直接按责任大小和损失额分解到相关责任方予以 考核并通报。 4.3.2 较大、重、特大质量事故处理完后 7 天内，品管部门填写《质量事故分析反馈表》 ，连同《质量纠纷调查处理报告》一起，分别报送到管理者代表和相关责任部门。 4.3.3  相关责任部门收到《质量事故分析反馈表》、《质量纠纷调查处理报告》，填报 事故原因分析、事故责任单位及责任人的处理建议、纠正预防措施，并在 3 天内 反馈到品管部门。 4.3.4 品管部门组织召开质量事故分析会。质量事故分析会的参加单位和人员是：质量风 险管控领导小组成员：总经理、管理者代表、营运副总、营销总监、生产总监、 技术总监、事业公司及营销经理 、厂长、品管部门经理，以及与事故有关的相关 人员（主任、班长、当事人等）。对于重、特大质量事故的质量分析会，必须邀 请总经理参加。 4.3.5 对质量事故分析，坚持“四不放过”原则，即：事故原因分析不清不放过，事故责 任人未受到处理不放过，事故责任者与相关人员未受到教育不放过，没有提出纠 正和预防重复发生措施不放过。会后形成《质量事故分析会议纪要》，并通报全 公司。 4.4 纠正、预防措施跟踪验证 起草：  审核：  批准：  版本：01  签发：2011 年 12 月 10 日 2 XXXXXXXX 股份有限公司管理制度 由品管部门按照会议纪要的要求，跟踪落实并通报。 ZZ－01－0