供应商考察报告样本XLS.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 1. 产品(过程)开发 1. 策划 2.落实 评分 3. 员工/培训 4. 厂房,环境,安全 5. 文件管理,变更的控制 2. 分供方/采购 产品(过程)开发 产品(过程)开发-策划 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 客户的要求是否定义清楚？ 有无产品开发计划？其目标是否清楚? 为完成产品开发计划所需的人力资源是否满足? 是否具有为完成开发计划所必备的设备和技术条件? 基于现有的对产品的要求,是否分析了其可行性? 是否定义和考虑了过程的要求(包括测量,SPC,清洁等)? 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 产品(过程)开发-落实 是否有DFMEA并建立改进测量体系? 在项目进展过程DFMEA是否更新,并进行测量? 准备了控制计划没有? 在计划时间内可否提供认定报告(PPAP)? 有无工艺和检验文件? 是否对分供方的质量能力进行考察？ 是否对分供方的供货和质量业绩进行了评价? 分供方有无能力确保供货质量符合要求(包括设备,检测)？ 分供方就产品与过程的持续改进制定质量目标并付之落实？ 对顾客提供的产品，是否遵守了与顾客事先商定的方法？ 对客户提出的质量问题,有无纠正计划,并于落实? 员工是否具有相应的岗位培训？ 分供方生产能力和库存量是否适合于客户的要求? 分供方/采购 员工/培训 是否确定员工岗位的能力要求,并得到确认? 有无为使员工满足岗位要求而制定的培训计划,并于实施? 是否制订员工的岗位职责,并落实到每位员工? 是否授予员工对生产(测量)设备/生产环境所负的责任？ 是否有包含顶岗安排的人员配置计划？ 是否建立并有效地运用了员工的激励机制？ 生产设备/工装模具 生产设备/工装模具是否能确保产品特定的质量要求？ 生产工位和检验工位环境,安全是否符合要求？ 生产设备/工装模具的保养现状能否满足生产需求? 是否有工装模具/设备/机器的保养和维修计划?实施情况如何? 生产设备/工装的备件可否确保生产需要? 生产工位有无足够的作业指导文件保证员工操作无误? 客户财产的管理和维护情况? 供应商名称: A. 一般信息: 1. 联系方式: 公司地址: 电话: 传真: 联系人: 销售部: 质量部: 2. 公司员工总数: 管理人员: 生产工人: 技术工人: 技术人员: 工程师: 每天生产班次: 每班工作时间: 3. 公司概况: 公司成立日期: 企业性质: 国有 □; 三资 □ _______资: 股份公司 □; 私企 □. 公司最近三年的销售额: 年 美元/人民币 公司主要生产工艺: 锻造 □; 机械加工 □; 热处理 □; 表面处理 □; 包装 □; 粉末冶金 □; 铸造: □; 压铸 □; 砂铸 □; 精密铸 □ 灰铁 □; 碳钢 □; 铸钢 □. 4. 公司主要客户: 公 司 名 产 品 占% 6. 主要设备清单(包括测试设备) 或可附清单: 名 称 制 造 厂 家 使 用 年 限 7. 质量体系: 认可日期: 厂房，环境，安全 厂房是否适合于所生产的产品？ 照明是否满足生产需要？ 厂房，设备的安全性如何？ 设备的布局是否考虑了材料和产品流？ 生产场地的5S管理情况如何？ 设备布局是否合理（人机工程）？有无足够的空间便于工人操作？ 文件控制，变更的控制 6. 生产设备/工装模具 7.生产过程控制 9.产品检验,记录 10.监视与检测设备管理 11. 产品的可追溯性,不合格品的管理 工程文件是否传递了客户的要求? 生产现场，各类文件是否全部受控？ 如何传递客户的技术变更？ 文件的发放，回收管理是否受控？ 文件的编写，审核，批准程序是否符合要求？ 生产过程控制 生产现场有无作业指导书指导操作？ 操作工人是否按作业指导书设置包括压力，时间和速度等过程参数？ 有无对设备过程能力Cmk的研究？ 操作工人的产品自检做得如何？ 生产现场的5S管理情况？ 生产现场的操作参数是否跟随生产产品的变更而变更？ 生产现场的质量记录？ 是否使用SPC工具对生产现场的过程参数进行控制？ 材料，成品的进，出库手续齐全？ 仓库物品的帐，卡，物是否一致？ 仓库货物堆放整齐，合理，标志清晰？ 仓库管理是否执行先进先出原则？ 是否设置危险品仓库？设置是否合理？ 仓库的环境，清洁？有无温度，湿度控制？ 库存物品有无有效期限制？如何执行？ 生产过程对生产流转卡的管理情况？ 有无污染物发生？如何处理污染？ 产品检验，记录 生产现场的标识是否清晰，合理？ 来料检验，记录及处理情况？ 生产过程的检验，记录及处理情况？ 有无足够的，符合要求的量具，设备和仪