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2020-03-11 发布于浙江
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采购作业流程63427.doc

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采购作业流程流程图责任人相关表单说明月底与供应商对帐公司指定人员复核录入ERP系统办理入库作业进料检测供应商交货进度跟进同供应商签约核准交总经理采购资料存档更新供应商报价记录拟采购合同审核选合格供应商询比/议价申购单月底与供应商对帐公司指定人员复核录入ERP系统办理入库作业进料检测供应商交货进度跟进同供应商签约核准交总经理采购资料存档更新供应商报价记录拟采购合同审核选合格供应商询比/议价申购单需求人申购单需求人根据：部门需求、临时需求、安全库存、生产情况、实际库存等情况填写“申购单” 采购部/采购员申购单至少有三家或以上报价进行对比采购部/采购员/采购经理合格供应商名录取价格、品质、服务、售后、结款条件优越的厂家下单采购部/采购员采购管理程序/合同采购员拟采购合同采购部/经理/财务/法务采购合同采购合同依流程审核公司指定人员采购合同采购合同交公司指定人员复核(或法务) 采购部/采购员采购合同采购员将已审核的采购合同交总经理审批总经理室订购单总经理室审批后交给采购员，若有问题未批准，退回采购部采购部/采购员采购合同采购员采购合同跟供应商签约采购部/采购员 / 供应商交货期跟进仓库 / 供应商交货时按“入库流程”执行仓库/IQC 材料检测管理制度对供应商提供的物料按“材料检测管理制度”进行检测仓库/公司指定人员原材料入库作业程序经IQC检验合格的原材料按“入库流程”执行作业采购部/仓库/财务 / 仓库、财务、采购将采购信息输入ERP 采购部/采购员 / 若原材料价格有变化，由采购员更新ERP系统中供应商报价记录（须在采购单前更新，否则无法下单）。采购部/采购员 / 月底采购汇总当月采购信息与供应商对帐采购部/采购员 / 采购员将各类采购资料分类存档，登记台账