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精品文档 . BRC审核所需文件资料清单 Requested Documents for BRC Audits in factory 审核过程中需要对以下文件资料进行审查： 质量手册 质量目标评估记录 管理评审控制程序和管理评审记录 BRC第7版原版标准 HACCP手册 内审程序，计划，记录 管理例会记录 客户投诉处理程序/记录 顾客满意度调查记录 供应商评估监控程序及记录 文件和记录控制程序 产品规格描述（原料，辅料，包装，终产品） 建立HACCP使用到的标准，法规，指南，学术性刊物等 销售国的食品法律法规 合同评审程序，抽查销售合同 纠正措施记录 产品追溯程序，编码系统 追溯性验证报告（成品追原料，原料追成品） 产品召回程序，模拟召回程序 和 模拟召回报告 突发事件应急相应程序 车间平面图，水管路图，工艺流程图，人员流动图 SSOP，清洗消毒记录，微生物检测报告，工作服清洗验证记录，清洁用消毒剂配制使用记录 所使用或储存的化学药品的MSDS 水处理记录，水检测记录/证书 设备维修保养程序，计划，记录 垃圾，下脚料处理程序 虫害控制程序 (记录/虫害控制图/培训/使用杀虫剂的清单及MSDS) 运输车辆控制程序，温度监控记录，装卸货的检查记录 （如车辆为外包，外包合同） 产品保质期研究的相关记录/报告 产品留样及保质期验证程序 对于特殊产品的特殊操作工艺要求（过敏源产品，有机食品等） 过敏源控制程序/过敏源清单 金属异物控制程序，金属（X光）探测作业指导书，金探（X光）效能验证记录 玻璃和易碎塑料控制程序/玻璃及硬塑料制品检查方位图/检查记录 其他异物控制程序，过滤网、磁力棒的控制程序 随机挑选的生产记录 存货周转控制程序 / 记录 产品扣留，放行系统及记录 不合格品控制程序和记录 返工产品控制程序 生产过程报告 原料，成品的农药/兽药残留，重金属检测报告/记录 内包材的检测报告/合格证明 内部实验室的比对实验记录 微生物及产品留样验证货架期记录 实验室管理程序 实验室方法的作业指导书/检测标准 仪器设备校准控制程序/证书 培训控制程序/记录/证书 人员健康证明 其他程序文件，作业指导书，（设备操作等） 可能还有其他需要审核的文件，取决于现场审核及审核员的要求。