采购审批业务流程图.docVIP

精品文档 . 1.1.1 采购审批业务流程 1．采购审批业务流程与风险控制图 请购审批业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶段 总经理 财务总监 采购部经理 采购专员 相关部门 权限外审批审批 权限外 审批 审批 审核权限内审批 审核 权限内 审批 否审核审核否 否 审核 审核 否 采购范围内是65结束按照预算执行物资采购指令是预算内34 采购范围内 是 6 5 结束 按照预算执行物资采购指令 是 预算内 3 4 2填写 “采购申请单”汇总、整理采购申请呈交“采购申请单”检查库存物料 2 填写 “采购 申请单” 汇总、整理 采购申请 呈交“采购申请单” 检查库存物料储存情况 1 相关部门提出采购申请 开始 D1 D2 D3 2．采购审批业务流程控制表 请购审批业务流程控制 控制事项 详细描述及说明 阶段 控制 D1 1．门市部和仓储部等物品需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请 2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”，需要说明请购物资的名称、数量、需求日期、质量要求等内容 D2 3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量 4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填写采购金额后呈交相关领导