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采购退货流程 1采购入库的产品发现问题，采购和厂家沟通可以退货。 2采购填写退货暂支单，并且在crm系统采购退货开单。 3采购拿暂支单，写明退货原因，陈总签字。 4采购退货暂支单交财务，财务做单独表格记录，然后审核退货单。 5仓库审核退货单，发货给厂家。仓库把发货单号保存，并且通知采购，采购确认厂家收到退货。 6采购后期跟踪厂家，重新在定货，填付款单，金额为0，等厂家重新发货，仓库收到货后，拿暂支单与入库单同时作为凭证拿入库单进行抵扣采购暂支单。 7 抵扣的暂支单，和多付款凭证，和入库单，都附在一起.方便查询。 财务审核退货完成。 简介：企业采购业务中可能针对已入库的货物由于质量、合同等问题会进行退库，ERP中针对已入库材料的退库通常有三种解决思路。二、所需工具：ERP系统，已做入库处理的业务单据三、步骤：1、直接新增红字退库单，填写供应商、物料及数量信息后签字；财务对红字入库单进行发票结算。优点：操作简便。缺点：系统中无法溯源原订单进行业务的跟踪。2、在采购入库单中基于原订单进行退货，选择退货-采购订单，选择原订单，系统基于原订单生成一张红字入库单，财务做红字入库单结算。优点：业务可追溯，补货时直接参照原订单即可做到货或者入库。缺点：大批量的入库要分拣出退货的物料所属的采购订单，操作繁琐。3、新增红字采购订单，到货或者入库，财务做结算。优点：流程清晰，便于理解；缺点：原订单上没有追溯性，且不同供方的材料要通过不同的订单区分，操作繁琐。四、注意事项：不同的ERP处理思路不同，但基本都是这三种方式的延伸，注意结合企业ERP特点选择实用的解决方案。 　一、制定目的：　　为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。　　二、适用范围：　　客户退回的所有成品，包括呆滞、不良、报废、计划更改的成品。　　三、职责分工：　　1、销售部各销售点负责明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。　　2、仓储部负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚，组织人员拆废交库。　　3、工厂品保部负责客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。　　4、制造分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定，对留用产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。　　5、工程部负责制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。　　6、质量管理部负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。　　四、责任原因区分：　　A、分厂原因：纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货；　　B、品质原因：由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货；　　C、技术原因：图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货；　　D、采购原因：原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货；　　E.、销售原因：计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当主　　机厂计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型；　　F、特例：对于由于销售员未及时反馈，造成呆滞时间过长导致无法认定责任的，一律视为销售部责任。　　生效日期 2011-1-13　　总页数 第3页共5页　　文件名称 客户退货处理流程 版本班次　　文件编号　　五、流程说明：　　一）、退货原因确认：　　无论是何种原因的退货，销售点业务员或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货的退货，销售点有必要通知公司质量管理部 质量工程师前往一同确认、商谈。经确认需退货的产品在退货前，业务人员或跟线人员需对退货产品分类标识，写明不合格原因，填写 《客户退货责任鉴定报告》明确型号、数量、退货原因。　　二）、现场返工、返修：　　经与客户协商可以现场返工、返修的产品，由销售点联系销售部，销售部以工作联系单的形式通知分厂，安排相关人员到销售点进行返修处理，无须退回公司。　　三）、退货整理、装运：　　1、因计划取消或改型呆滞需退回的完好成品销售点需按原样进行包装、防护。　　2、有质量问题的需退回的成品销售点需进行整理分类、清点数量、做好标识。　　3、整理包装后由销售点联系销售部，销售部安排到销售点装运退货，销售点业务员或由其安排人员开具 《客户退货责任鉴定报告》，注明销售点、产品名称、 规格型号、数量和退货原因等。填好的通知单需由运输人签字确认，运输驾驶员负责退回产品的数量及防护的完整性，若出现差额或受损等情况，销售部按运输协议规定在运输结算费用中扣除。　　四）、退货登记、建帐