原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
****201*年*月绩效考核分析报告报告内容一、用工成本情况二、DTY/TTY产量完成情况三、POY/DTY/TTY质量完成情况四、DTY综合消耗完成情况五、POY/DTY/TTY加工成本完成情况六、6月纺丝车间绩效考核系数计算七、1-6月各部门绩效系数情况八、考核总结一、用工成本情况1、****年1-6月用工成本情况总表年度月份DTY折标产量（吨）DTY实际量（吨）TTY实际量（吨）在岗人数（人）一线人数（人）人均产能（吨//月）（按实际产量）一线人均产能（吨/月）（按实际产量）用工成本总额（万元/月）平均用工成本（元/人/月）单位用工成本（元/吨）备注****1月553454 163 2151822.1 2.5 90.424205 1465 人均产能未计算TTY产量2月539438 139 2101842.1 2.4 93.34443 1617 3月515451 137 2111772.1 2.5 86.84114 1476 4月481433 109 2001672.2 2.6 90.564528 1671 5月468378 19 1951621.9 2.3 86.654444 2183 6月501373151921592.02.485.114433 2194 1-6月平均510421972041722.12.588.8143611768说明：1、人工成本统计包含工资、五险一金、就餐/加班补助、福利费及管理人员保密工资等项目，其中公司缴纳的五险一金约934.95元/人（6月份最低社保缴费基数调整，包含补缴1-6月，人均社保费用增加46.82元/人）； 2、因今年一季度开始生产车间班次改革，人员优化，****年1-6月较去年同比总费用减少4.82万元/月；人均产能与去年基本持平，（因今年4-6月份停机检修及原料因素影响，停机时间增多及机台效率下降，1-6月产量同比减少40吨/月）。 一、用工成本情况1、****年1-6月用工成本情况总表年度月份DTY折标产量（吨）DTY实际量（吨）TTY实际量（吨）在岗人数（人）一线人数（人）人均产能（吨//月）（按实际产量）一线人均产能（吨/月）（按实际产量）用工成本总额（万元/月）平均用工成本（元/人/月）单位用工成本（元/吨）备注****1月400362 103 2331941.6 1.9 94.874072 2040 人均产能未计算TTY产量2月673599 181 2341972.6 3.0 97.454165 1249 3月540478 123 2321962.1 2.4 92.393983 1537 4月561495 155 2271922.2 2.6 92.134058 1417 5月553490 163 2261912.2 2.6 934115 1424 6月5705021682251902.22.693.854171 1401 1-6月平均5504881492301932.22.593.9440941511年平均532 480 124 225 190 2.1 2.5 93.6341621597一、用工成本情况图表单位：万元/月2、月度公司用工成本情况说明：（1）****年11月倍捻停机，人工费用降低较大； （2）以上费用包括社保、班中餐、加班费、福利、高温补贴以及管理人员保密工资部分。一、用工成本情况图表单位：元/人/月3、月度人均用工成本情况备注：人均用工成本统计包含工资、五险一金、就餐/加班补助、福利费及管理人员保密工资。 一、用工成本情况图表单位：元/吨4、单位用工成本情况备注：单位用工成本统计包含工资、五险一金、就餐/加班补助、福利费及管理人员保密工资。 一、用工成本情况5、公司人均产能情况单位：吨/人/月说明：（1）以上人均产能为DTY折标产量，未统计TTY产量 （2）****年1月和2月系盘点时间原因，产量统计时间差异较大。二、DTY/TTY产量完成情况图表单位：吨1、DTY产量完成情况说明：1、考核产量按****版新方案确定； 2、6月生产30/12居多，故折标产量略高于5月。二、DTY/TTY产量完成情况图表单位：吨2、TTY产量完成情况说明：1、考核产量按****版新方案确定； 2、自5月份起，倍捻计划性停机，产量较低。三、POY/DTY/TTY质量完成情况图表1、POY质量完成情况（优一等品率%）说明：质量考核标准为****版新《薪酬考核计提办法》中考核标准。三、POY/DTY/TTY质量完成情况图表2、DTY质量完成情况（优等品率%）说明：（1）质量标准为****版新《薪酬考核计提办法》中考核标准； （2）****年1-3月使用了美达降等切片，优等品率较低。三、POY/DTY/TTY质量完成情况图表2、DTY质量完成情况（优一等品率）说明：（1
文档评论（0）