工程项目招标和分包专项治理的自查报告.docxVIP

关于工程项目招标和分包专项治理的自查报告 关于工程项目招标和分包专项治理的 自查报告 依据 XXX 文件精神，我项目部对文件中专项治理重点 提出的具体内容逐条目地进行了对照检查，现将检查结果情 况报告如下。 一、自查自纠工作基本情况 由于我项目属于《通知》中的“施工项目”，现针对施工项 目专项治理重点内容作出汇报： 1、分包制度建设方面 项目部实施的工程分包均是在 XXX 文件精神的指导下 进行的。从前期分包策划、分包立项、分包商资格审查、分包 商的选择、合同签订到合同生效后的分包合同管理、履约、 计量、结算等工作内容均按公司规定的分包管理办法执行。 2、工程分包招标方面 在进行分包商的选择前对其企业资质情况进行严格审 查，确定其是否为公司的合格分包商；对其施工管理方式、作 业人员技能等情况进行综合考察，判断其是否有能力承包该 工程。分包采用公开招标方式，择优确定本工程的分包商。 评标过程公平、公正、公开、透明，不存在规避招标、虚假招 标、围标串标、评标不公、定标不严等问题。 3、分包合同签订方面 第 1 页 共 4 页 关于工程项目招标和分包专项治理的自查报告 根据审批权限，由经理部或项目部与分包商签订分包合 同，并进行合同备案。分包合同采用公司统一劳务分包合同 格式，并结合项目部实际情况对部门条款进行细化或调整。 分包合同内容对施工内容、费用构成、施工单价及总价、工 期要求、计量支付方式等内容做了具体规定并在合同后附双 方签字确认的工程量清单。所有分包商资质情况均可满足施 工需求，不存在分包给个人及无相应资质的单位等问题。 4、分包项目履约管理方面 在进行工程分包以后，项目部对分包商实施了有效的管 控，禁止其将其所承包的劳务作业再次分包、转包，确保了 履约质量。项目部定期上报“分包队伍管理评价表”和“分包 商业绩考核表”，对分包商履约行为实施动态管理。在分包实 施过程中，对分包商现场作业安全、质量、进度等方面进行 管控。自签订分包合同至今，未发生分包商偷工减料、弄虚 作假及因分包商拖欠农民工工资造成上访等会影响社会稳 定等不良现象。分包商安全措施均是在项目部的指导控制下 进行的，发现安全隐患及时排除，安全措施到位，保障得力。 5、分包结算方面 在分包合同履约过程中，项目部始终坚持“先结算、后支 付”的原则，杜绝超结、超付现象，每笔结算都按公司要求扣 除合计 10%的质保金、履约保证金、农民工工资保证金。定 期向经理部工管部上报当期分包台帐。每期结算手续都是严 第 2 页 共 4 页 关于工程项目招标和分包专项治理的自查报告 格按照公司要求进行审批、结算、支付的。对于已退场的分 包队伍及时进行了竣工清算，消除了法律隐患。 6、财务资金管理使用方面 财务资金使用制度健全，备用金管理、资金使用审批程 序规范。在资金日常管理过程中，避免出现使用大额现金支 付的情况，尽可能地通过银行转账的形式支付，虽然偶尔出 现支付滞后的情况，但可确保资金使用安全；不存在乱借款、 乱设银行账户以及存在利用假发票、假合同、假结算套取资 金等问题；项目部日常报销和资金支付采用联签制度，多层 审核，保证资金使用安全。 7、质量安全生产方面 项目部成立之初就成立了项目安全生产管理委员会，主 持领导项目部安全生产管理工作。我项目自 XXX 年 XX 月 份开工以来，安全管理工作落实到位，安全隐患及时排除， 未发生重大安全事故。 8、施工企业是否存在出借资质问题 我项目部始终坚持经理部的领导，各项工作均在经理部 的统一管理下进行，未发生出借企业资质问题。 2、存在的主要问题 在本次对照 XXXX 文件中专项治理重点提出的具体内 容进行的自纠自查工作中，存在的主要问题是某些工作在落 实过程中不注意保存书面资料，存在资料缺失现象。 第 3 页 共 4 页 关于工程项目招标和分包专项治理的自查报告 3、整改方案 针对此次自查自纠工作中发现的部分资料缺失的问题， 项目部将立即组织工作人员查补相关缺失资料，在以后的工 作中要提高注意保存书面资料的意识，以备上级部门审查和 预防因原始资料缺失出现的责任不清的现象。 4、工作建议 无。 项目负责人： XXXX 工程项目部 XXX 年 XX 月 XXX 日 第 4 页 共 4 页