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PAGE 9 - 攀枝花市医疗保障事务中心 2020年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）市医疗保障事务中心职能简介 负责城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助以及药品、医用耗材招采具体经办业务，制定、完善业务经办管理规程；负责对定点医药机构执行政策规定和为参保人员提供医疗服务进行指导和检查；承担全市疾病应急救助基金支付审核；承担离休干部、六级以上革命伤残军人（警察）、建国初期参加工作退休干部及其他医疗照顾人员医药费用审核报销的具体业务工作；参与医疗保障业务经办信息系统建设。 （二）市医疗保障事务中心2020年重点工作 1.持续推进DRG付费方式改革试点工作； 2.持续推进保民生兜底线促发展； 3.全力做好医保扩面征收工作； 4.继续做好异地就医扩面及宣传解释工作； 5.落实药品集中采购和使用； 6.持续强化两定点协议管理； 7.扎实做好“三目”维护和“贯标”工作； 8.持续加强基金安全监管，强化风险防范； 9.同步推进内控和经办工作； 10.加强作风及能力建设工作； 11.完成市委市政府及上级部门安排的其他重点工作。 二、单位构成情况 市医保事务中心下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，市医保事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入774.83万元、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、社会保障和就业支出66.49万元、医疗卫生与计划生育支出653.21万元、住房保障支出55.13万元。市医疗保障事务中心2020年收支总预算774.83万元。 （一）收入预算情况 市医保事务中心2020年收入预算774.83万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入774.83万元（包括行政单位离退休18.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出48.09万元、行政运行604.22万元、医疗保障经办事务49.00万元、住房公积金55.13万元），占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。 （二）支出预算情况 市医保事务中心2020年支出预算774.83万元，其中：基本支出725.83万元（包括行政单位离退休18.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出48.09万元、行政运行604.22万元、住房公积金55.13万元），占93.68%；项目支出（医疗保障经办事务）49.00万元，占6.32%。 四、财政拨款收支预算情况说明 市医保事务中心2020年财政拨款收支总预算774.83万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入774.83万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出66.49万元、医疗卫生与计划生育支出653.21万元、住房保障支出55.13万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 市医保事务中心2020年一般公共预算当年拨款774.83万元，比2019年预算数减少92.99万元，主要原因是机构改革人员变动，5名在编人员调出，日常公用经费和人员费用相应减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出774.83万元（包括行政单位离退休18.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出48.09万元、行政运行604.22万元、医疗保障经办事务49.00万元、住房公积金55.13万元），占100%；外交支出0万元，占0%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算数为18.39万元，主要用于：退休人员房贴、目标绩效奖和福利费支出。 2. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为48.09万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为604.22万元，主要用于：人员工资福利支出、社会保险缴费及单位日常运转支出。 4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2020年预算数为49.00万元，主要用于：支付13名聘用人员工资、社会保险缴费以及保障医保各项业务正常开展需要的宣传、培训等费用支出。绩效目标：加强医保队伍建设，规范医保经办流程，优化医保服务水平，提升参保群众满意度。 5. 住房保障支出（类）住