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3 - 1 - 牡丹江市西安区机关工委 2020年区本级部门预算及有关情况说明 第一部分　牡丹江市西安区机关工委基本情况 主要职责 1、负责区机关党建工作，提出区机关党的建设的规划和指导意见，指导机关各级党组织的党建工作，及时向区委汇报党的建设情况。 2、指导区机关各党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育工作。 3、指导机关党组织配合行政领导抓好思想政治工作，机关作风建设，精神文明建设和目标管理工作。 4、负责审批机关党组织的委员、书记，并做好培训工作。 5、负责区机关党的纪律检查工作，按有关规定审议，审批党员干部的党纪处分，指导所属党组织抓好党风廉政建设，促进党政机关廉政纪律。 6、完成区委交办的其它工作任务。 二、内设机构及编制 内设机构：机关工会，西安区机关工委编制数2人，实有人数2，在职人数2人，退休人数5人。 三、区本级部门预算编报范围 西安区机关工委本级。 四、单位人员构成 实有人数2人，在职人员2人，退休人员5人。 第二部分　牡丹江市西安区机关工委2020年部门预算表 附表1 部门收支总体情况表 　 　 单位：万元 收 入 　 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一、财政拨款收入 61.51 一、一般公共服务 50.1 二、财政专户资金 八、社会保障和就业支出 10.41 三、事业收入 九、医疗卫生与计划生育支出 四、事业单位经营收入 十九、住房保障支出 1.0 五、其他收入 　 本 年 收 入 合 计 61.51 本 年 支 出 合 计 61.51 上年结转 结转下年 　 　 　 　 　 　 收 入 总 计 61.51 支 出 总 计 61.51 附表2 部门收入总体情况表 单位：万元 收 入 项 目 预算数 一、财政拨款收入 61.51 二、财政专户资金 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、其他收入 　 本 年 收 入 合 计 61.51 上年结转 　 　 　 收 入 总 计 61.51 附表3 部门支出总体情况表 单位：万元 支 出 项 目 合计 基本支出 项目支出 一、一般公共服务 50.1 11.7 38.4 八、社会保障和就业支出 10.41 10.41 九、医疗卫生与计划生育支出 十九、住房保障支出 1 1 本 年 支 出 合 计 61.51 23.11 38.4 结转下年 支 出 总 计 61.51 23.11 38.4 附表4 财政拨款收支总体情况表 　 　 单位：万元 收 入 　 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一、财政拨款收入 61.51 一、一般公共服务 50.1 二、财政专户资金 八、社会保障和就业支出 10.41 三、事业收入 九、医疗卫生与计划生育支出 四、事业单位经营收入 十九住房保障支出 1 五、其他收入 　 本 年 收 入 合 计 61.51 本 年 支 出 合 计 61.51 上年结转 结转下年 　 　 　 　 　 　 收 入 总 计 61.51 支 出 总 计 61.51 附表5 一般公共预算支出情况表（功能分类） 单位：万元 科目编码 科目名称 预算数 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅及相关机构支出 2010301 行政运行 50.1 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 7.96 2080505 养老保险 2.1 2080506 职业年金 0.35 210 医疗卫生与计划生育支出 21005 医疗保章 　2100501 行政单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 1.0 2210202 提租补贴 合 计 61.51 附件6 一般公共预算支出情况表（经济分类） 单位：万元 类级科目 款级科目 预算数 工资福利支出 在职人员工资 5.81 　 退养人员工资 　 社区干部工资 　 在职人员津贴 2.87 　 退养人员津贴 　 在职人员年终一次性奖金 1.52 　 退养人员年终一次性奖金 　 职工基本医疗保险 　 车改补贴 0.87 　 在职人员个人取暖费 0.25 　 住房公积金 1 　 其他津补贴 　 基本养老保险缴费 2.1 　 职业年金缴费 0.35 　 其他社会保障缴费 商品和服务支出（定额） 办公费 0.04 　 水电费 　 邮电费 　 差旅费 0.29 　 汽车交通费 　 职工教育经费 　 福利费 　 其他福利费 　 离休公用支出 　 退休公用支出 　 教育行政费 对个人和家庭的补助支出 离休费 　 退休费 7.96 　 退职(役)费 　 遗属补助费 　 遗属煤电汽 　 其他生活补助