石柱土家族自治桥头中学校.docVIP

石柱土家族自治县桥头中学校 2017年部门决算情况说明 一、部门基本情况 （一）职能职责。实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育，中学教育教学和勤工俭学等。 （二）机构设置。从预算单位构成看，桥头中学校部门决算包括：校本级预算，我校核定编制教职工数37人，核定校级领导职数2人，1正1副、内设机构职数5个（教务处、教科室、政教处、总务处、体育卫生处）。 二、部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 本部门2017年度收入总计684.22万元，支出总计684.22万元。与2016年决算数相比，收入增加185.54万元、增加37.21%，主要原因是人员岗位和薪级变化、社会保证缴费等人员经费增加，超高绩效的实施所致；另外，2016年学校部分营养计划资金、校舍维修资金财政拨付到教委本级作为教委本级预算支付 ，2017年由学校具实预算，从而增加学校2017年的财政收入。支出增加185.54万元、增加37.21%。，主要原因是人员岗位和薪级变化、社会保证缴费等人员经费增加，超高绩效的实施所致；另外，学校部分营养计划资金、校舍维修资金2016年由教委本级支出，2017年转为学校部门支出 ，从而增加了学校2017年的财政支出。 本部门2017年度收入合计684.22万元，其中：财政拨款收入684.22万元，占100%。 本部门2017年度支出合计684.22万元，其中：基本支出533.14万元，占77.92%；项目支出151.09万元，占22.08%. （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2017年度财政拨款收入684.22万元，较上年决算数增加185.54万元，减少72%。增加37.21%，主要原因是人员岗位和薪级变化、社会保证缴费等人员经费增加，超高绩效的实施所致；另外，2016年学校部分营养计划资金、校舍维修资金财政拨付到教委本级作为教委本级预算支付 ，2017年由学校具实预算，从而增加学校2017年的财政收入。 本部门2017年度财政拨款支出684.22万元，较上年决算数增加185.54万元、增加37.21%。，主要原因是人员岗位和薪级变化、社会保证缴费等人员经费增加，超高绩效的实施所致；另外，学校部分营养计划资金、校舍维修资金2016年由教委本级支出，2017年转为学校部门支出 ，从而增加了学校2017年的财政支出。 本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出619.46万元，占90.53%；社会保障支出64.77万元，占9.47%。 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出533.14万元。其中：人员经费527.48万元，较上年增加157.77万元，主要原因是人员岗位和薪级变化、社会保证缴费等人员经费增加，超高绩效的实施所致。人员经费用途主要包括基本工资130.26万元、津贴补贴32.53万元、其它社会保障缴费20.52万元、绩效工资152.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.4万元、 职业年金缴费18.9万元、其他工资福利支出60.33万元、对个人和家庭的补助72.81万元。公用经费5.66万元，公用经费主要用途为工会经费5.66万元。 三、“三公”经费情况说明 （一）“三公”经费支出总额情况。 2017年度本部门 “三公”经费支出共计1.64万元，较年初预算数减少0.36万元，较上年支出数减少1.16万元，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。 （二）“三公”经费分项支出情况。 公务接待费1.64万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出和接待各种交流活动等，费用支出较年初预算数减少0.36万元，较上年支出数减少1.16万元，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。 （三）“三公”经费实物量情况。 2017年本部门国内公务接待53批次，366人。 四、其他需要说明的事项 （一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0万元。 （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本单位无部级领导干部用车和一般公务用车、无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。 （三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0万元。 （四）预算绩效管理情况说明。 （1）2017年，本部门编制绩效目标的项目XX个，涉及支出预算151.09万元。 （2）绩效目标自评结果：无 （3）以部门为主体开展的重点绩效评价结果：无 （4）以县财政局为主体开展的重点绩效评价结果：无。 五、专业名词解释。 （一）