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PAGE PAGE 10 柳南区机关后勤服务中心 2017年部门决算 目 录 第一部分：柳南区机关后勤服务中心概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分：柳南区机关后勤服务中心2017年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分：柳南区机关后勤服务中心2017年度部门决算情况说明 一、2017 年度收入支出决算总体情况。 二、2017 年度收入决算情况。 三、2017 年度支出决算情况 四、2017年度财政拨款收入支出决算情况 五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 九、2017 年度预算绩效情况说明 十、其他重要事项的情况说明。 第四部份：名词解释 柳南区机关后勤服务中心2017年部门决算说明 第一部分：柳南区机关后勤服务中心概况 一、主要职责 （一）负责区委、区人大、区政府、区政协四套班子的后勤服务工作。 （二）负责研究制定和实施区机关后勤服务工作规章制度及管理办法。 （三）负责区机关办公用房管理工作。 （四）负责推进、指导、协调、监督区本级公共机构节能工作及机关日常事务的协调。 （五）负责区机关固定资产管理。 （六）负责公务用车管理。 （七）负责区机关安全保卫、消防工作。 （八）负责区机关办公用房和水电设备设施的维护和修缮。 （九）负责区机关会议室、文印室、食堂以及办公区绿化、环境卫生管理和服务工作。 (十)承办区委、区人大、区政府、区政协交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 柳南区机关后勤服务中心是柳南区政府负责区直机关事务工作的主体单位。内设有公共机构节能股、行政综合管理股等股室，属于柳南区本级财政全额拨款事业单位，实有事业编制35人，现有编制34人。 第二部分：柳南区机关后勤服务中心2017年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （注：以上报表另附） 第三部分：柳南区机关后勤服务中心2017年度部门决算情况说明 一、2017年度收入支出决算总体情况 2017年度收入总计1019.74万元，支出总计1019.74万元，与2016年相比，收减少40.46万元，下降3.81%，支减少40.46万元；下降3.81%。 二、2017年度收入决算情况 本年收入总计1019.74万元（逐项说明）?，其中：财政拨款收入1019.74万元；占比100%?；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0% ；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。 三、2017年度支出决算情况 本年支出合计1019.74万元（逐项说明），其中：基本支出489.84万元，占48.03%；项目支出529.90万元， 占51.96%；经营支出0万元，占0%。 四、2017年度财政拨款收入支出决算情况 本部门2017年度财政拨款收入总决算1019.74万元、支出总决算1019.74万元。与2016 年相比，收减少39.26万元，下降3.70%，支减少39.26万元；下降3.70%。 五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算情况。 部门 2017 年度财政拨款支出1019.74万元，占本年支出合计的100%。与 2016 年相比，财政拨款支出减40.46万元，下降3.81%。 （二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述） 2017 年度财政拨款支出1019.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 887.60万元， 占87.04%； 教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类） 支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出55.92万元，占5.48%；医疗卫生与计划生育（类）支出36.87万元，占3.61%； 住房保障（类）支出39.35万元，占3.85%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2017 年度财政拨款支出年初预算为890.08万元，支出决算为1019.74万元，完成年初预算的114.56%。决算数大于预算数，年末预算已做