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车间物资材料管理制度 一、总则 1、本制度规定了车间材料（包括：备品备件，五金工具、标准件、油脂、化学药品、钢材、 管阀类、低值易耗品、机电材料等）管理办法、考核细则。规范本车间材料申报、领用、保 管、发放、以及废旧材料的处理流程。 2、本制度适用于车间。 二、职责范围 1、车间（副）主任： 领导车间材料的管理工作。 2、技术员： 负责车间材料计划的审核、上报等日常管理。建立健全车间各项材料管理制度和台账记 录。材料制度执行情况的日常监督检查、考核、整改。 3、工段（班组）长： 全面负责本工段（班组）材料的日常管理工作，负责本工段（班组）材料计划的审核。 保证材料信息准确、上报及时。设备材料无积压、无遗漏。全面检查材料制度的执行情况， 对出现的问题及时整改。 4、包机人： 严格执行材料管理制度，负责对所包机设备材料的申报，保证材料信息准确、上报及时。 负责材料的合理使用，发现问题，及时汇报。 5、材料员： 负责车间材料的领用、保管、发放工作。负责车间日常消耗材料的申报工作。负责建立 健全各类材料收支台账。负责车间外材料的协调联系工作。 三、管理细则 1、材料计划申报流程 （1）根据生产运行情况，包机人每月及时将所需材料，上报给班长。材料要求填写完整的类 别、名称、型号、规格参数、厂家、出厂编号、用途等信息，要求信息准确、全面。非标件 等应提供图纸或实物。特殊件无法确认材料信息的，应及时向上级汇报。 （2 ）班组长每月 6 日前，将所需材料汇总，对所需材料的必要性、材料信息、数量、有无遗 漏等进行审核，填写统一的材料计划单，报工段长。 （3 ）工段长对本工段材料进行审核，并制作电子版，每月 7 日前一并报车间。 （4 ）车间技术员负责，汇总本车间材料，审核后，填写申报单。经车间主任批准后，统一报 设备科。 （5 ）影响生产，急切需要的材料，随时按以上流程，立即填写急件材料单，逐级上报。 （6 ）相关责任人应对所报材料负责，在材料单上进行签字确认。 2、催货流程 （1）材料员每月 10 日前，将 2 个月前（急件 10 天前）未到材料，汇总后报车间。统一列催 货单，按程序进行催货。 （2 ）2 次催货后，仍未到货的，由车间管理人员报分厂、经营部处理。 3、领料使用 （1）材料员做好与库房的联系工作，及时掌握材料到货情况，接到库房通知后，及时到库房 验货领料。一般材料由包机人负责验货，包机人无法确认的，由班长、工段长、技术员共同 验货。 （2 ）大型、笨重材料，材料员无法自行领取的，由工段长安排人员配合领料。 （3 ）材料员按 6S 管理要求，材料分类存放，标识清楚。 （4 ）材料按先进先出原则，进行发放。 （5 ）验货或材料使用半年内，发现质量问题的，及时上报车间。确认质量问题的，由材料员 负责办理退库手续。 4、废旧材料处理 （1）废旧材料按指定位置统一存放，由检修工段安排专人管理。 （2 ）报废设备等大件，由材料员填写报废单，经相关部门签字确认后，交库房处理。 （3 ）废油、废铁等，按公司规定，由库房统一回收。 （4 ）无回收价值的废旧材料，由车间确认后，统一处理。 （5 ）员工积极发挥才能，修旧利废创造价值的，按照公司相关规定给予奖励。 5、材料台账 （1）材料员负责车间材料台账建立、登记。 （2 ）做好出入库台账和月底盘库，做到日清月结，确保物资进出与结存数据正确无误。 （3 ）材料发放时，材料员必须在场，由各班长负责领用，班长因休假等原因不在岗的，由工 段长负责领用。其他人员，未经许可，一律不得私自领取材料。 （4 ）材料出库时，必须按要求进行登记，材料员核实后发放。材料员休假等原因不在岗时， 由机修班长或检修工段长履行材料员职责，负责材料管理。 （5 ）各班组建立材料使用台账，明确材料用途。 （6 ）各工段（班组）建立工器具台账，所有工器具责任到人。工段（班组）长负责，每月盘 点工器具，丢失的应及时赔偿，正常使用损坏的，应以旧换新。 5、考核细则 （1）材料不按期上报的，每延期 1 天，考核责任人 50 元。 （2 ）材料信息填写错误或不全面，每修改一项，考核责任人 50 元。导致采购的材料无法使 用的，每次考核 100 元。造成的损失另按公司相关规定并罚。 （3 ）材料计划不周全，申报不及时，导致设备检修滞后的，每次考核