内部审核讲稿.ppt

4 编写检查表（2） B 检查表的内容 ⑴ 受审核部门、审核时间、审核员。 ⑵ 审核的依据（一般为标准要素或文件名称）。 ⑶ 审核项目和要点（列出要审核的内容）。 ⑷ 审核方法（列出审核的步骤和具体方法）。 ⑸ 审核记录（记录审核的发现，包括成绩和问题）。 4 编写检查表（3） C 审核思路 一般管理体系的审核思路应体现PDCA的要求。 P（计划）D（实施）C（检查）A（总结） 审核思路（例） 部门审核的一般思路: 职责(4.4.1) 目标和指标(4.3.3) 监测(4.5.1) 应急(4.4.7) 环境管理方案(4.3.4) 环境因素(4.3.1) 信息交流(4.4.3) 纠正预防措施(4.5.2) 现场审核的一般思路: 环境因素(4.3.1) 职责(4.4.1) 目标和指标(4.3.3) 应急(4.4.7) 实施(4.4.6) 环境管理方案(4.3.4) 培训(4.4.2) 监测(4.5.1) 纠正预防措施(4.5.2) 检查表（例1）受审核部门： 审核时间： 审核员： 检查表（例2） 受审核部门：培训科