XXXXX监造项目部标准化工作手册(2016年版).pdf

附件： XXX监造项目部 标准化工作手册 （2016 年版） XXXXX 2016 年 10 月 15 日 目 录 第一章 组织管理 1 一、职能定位 1 二、资源配置 错误！未定义书签。 第二章 基础管理 3 一、人员管理 3 二、办公设施设备及环境管理 3 三、监造资料管理 5 四、信息与沟通管理 6 五、印章管理 6 六、监造经费管理 6 第三章 专业管理 7 一、流程管理 7 二、技术管理 8 三、安全管理 8 四、核查设计开发过程 9 五、核查供应商管理过程 9 第四章 评价管理 10 一、考评标准 10 二、考评程序 10 三、评分方法 10 四、综合评定 11 附件：监造项目部标准化评价考核标准 . 12 附图： XXXXX 工作总体流程图 . 12 附录：监造工作表单管理 13 第一章 组织管理 一、职能定位 《中国铁路总公司关于调整铁路机车车辆验收管理体制的通知》 （铁总 劳卫﹝ 2014 ﹞318号）、《中国铁路总公司关于印发 < 铁路机车车辆监造管理办 法> 的通知》 （铁总运﹝2015 ﹞155号）文件规定：监造项目部、监造人员职 能定位及工作职责为： 1.监造项目部为铁路局派出机构， 监造人员是铁路局根据合同规定派出 的买方监造代表，是按照规定的监造范围对产品质量和生产过程进行监督 的技术队伍，对铁路局负责。 2.监造项目部工作职责 ⑴遵循科学、公平、公正、规范、诚信的原则，履行合同（协议）规 定的监造义务，按照总公司和铁路局的相关规定开展监造工作。 ⑵拟订相关铁路机车车辆产品监造细则。 ⑶按照规定的程序、范围、方式，对生产过程和产品质量进行必要的 核查。 ⑷规范行使对工序产品和竣工产品的签字确认权。 ⑸按照规定签发产品 / 工序暂停接收通知书，要求生产企业制定纠正／ 预防措施并对整改情况进行验证。 ⑹按照规定及时、全面、准确地向相关方反馈、报告相关监造信息。 ⑺按照规定规范开展监造项目部内部各项基础管理工作。 ⑻对从工作中获取的与监造有关的资料和信息，应遵循有关保密的约 定和规定。 3.监造机构和监造人员在监造活动中，应当遵守以下规定： ⑴不得从事任何可能影响监造公正性的活动，不得获取任何可能影响 监造公正性的利益。 ⑵不得签认存在缺项、数据不符、质量缺陷未消除的记录，不得出具 不实的监造报告。 ⑶不得随意改变监造范围及核查方式，不得随意降低技术标准和质量 要求。