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内部审核检查表 受审部门 总经理 / 管理者代表 审核时间 2015.5.20 内审员 何小雪 ISO9001条款号 审核内容 审核记录 符合性 5 ．1 总经理在建立和改进质量管理体系中，主 1、主要负责向厂内宣传满足客户要求，遵守法律法 √ 规； 2 、制定质量方针和质量目标； 3、进行管理评 要应当做些什么？能够提供哪些证据 ? 审；4 、提供必要的资源。以上均有事实证据。 5 ．2 以顾客为中心，总经理如何理解？在实际 客户第一，服务第一，充分理解客户的要求，并满 √ 工作中是如何做的？ 足，并定期回访调查客户对我厂的满意程度，不断