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内审检查表范本 被审核部门：总经理 /管理代表 负责人： 审核员： 审核日期： ISO9001 要素 审核内容及方法 符合性判定 审 核 记 录 4.1 了解文件化的管理体系建立和运行的情 况，其有效性如何？体系过程识别有否 包括外包过程 ?有无相关文件？如何控 制？有无工艺流程图 ? 4.2.1/4.2.2 质量体系文件是否按新版要求进行了更 改？符合标准要求 ? 质量手册是否包含对删减合理性的叙 述 ?是否符合标准的要求 ? 5.1 最高管理者如何向组织传达满足顾客和 法律法规要求的重要性？有何证据？ 是否已建立质量方针和目标？ 5.2 最高管理者如何确定顾客的要求和期 望？