企业公司标准采购作业程序件资料.pdfVIP

文件编号： DX-2010068 公司 LOGO 文件标题 保密级别：机密 文件版次： A01 文件发放范围： 序 序 序 单位 签收 单位 签收 单位 签收 号 号 号 1 □ 总经办 7 □ 冲压车 13 □ 人事行政 间 部 2 □ 市场部 8 □ 压铸车 14 □ 财务管理部 间 3 □ 销售部 9 □ 精加车 15 □ 供应链管理 间 部 4 □ 工程部 10 □ 膜切车 16 □ 交货管理部 间 5 □ 模具部 11 □ 组装车 17 □ 生产计划部 间 6 □ 自动 化 12 □ 切片车 18 □ 仓储中心 部 间 审 批 ： 王 江 山 审 核 ： 陈 立 山 编制：王俊杰 四、标准采购作业程序 采购作业内容包括从收到“请购案件”开始的进行分发采购案件，由采购经办人 员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理 询价，在报价后， 整理报价资料， 拟订议价方式及各种有利条件， 进行议价， 办妥后， 依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如： （一）采购作业程序及要点 表 12-3采购作业程序及要点表 程 序 要 点 1．请购单各栏填写是否清楚 2 ．按分配原则分派请购案件 3．急件优先分派办理 接件分发 4 ．无法在需用日期办妥者利用 “交货期联络单”通知请购部 门 5．撤销请购单应先送办理 1．交货期无法配合需用日期时联络请购部门 2 ．充分了解请购材料的品名、规格 3．急件或需用日期接近者应优先办理 4 ．向厂商详细说明品名、 规格、质量要求、 数量、扣款规定、 交货期、地点、付款办法 询 价 5．同规格产品有几家供应商均应询价 6 ．有否其他较有利的代用品或对抗品 7．应对同规格，不同厂牌做比较