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中心库管理制度及流程 一、目的 通过制定中心库的管理制度及操作流程规定，指导和规范中心库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 中心库的所用工作人员 三、职责 中心库主管负责中心库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高中心库人员行为规范及工作效率。 中心库管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 中心库管理员负责单据追查、保管、入帐。 中心库管理员、行政总厨、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。 采购员将“收货入库单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 中心库收货时需要求采购人员给到“收货入库单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，中心库人员有追查和保管单据的责任。 中心库收货时的原材料必须有总部提供的采购订单，否则拒绝收货。 中心库人员与采购共同确认收货入库单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在收货入库单签字确认实收数量。 中心库人员对已送往仓库的原材料及时通知行政总厨进行物料品质检验。 对行政总厨检验的合格原材料进行开“收货入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。 中心库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 中心库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 中心库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库 需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 中心库的生产原材料出库依据是所需部门提供的经营计划单，计划单中生产数量，及所规定的原材料损耗进行核料，并由主管签名确认。 中心库把所出库之原材料配好，并填好“出库单”后，通知配送部门进库领料，并由配送部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 中心库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 研发部门的物料调用依据是由研发部门填写“调用单”，并由研发部负责人签名确认，并经总部办公室主任同意后，中心库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。 中心库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退货原材料的处理 需严格按照 “退货物料通知单”进行操作。 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放中心库，待采购部把原材料退与供应商。 对于不良原材料不可以办理出入库用续。 原材料报废 严格执行 “报废单”进行操作 发现中心库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。 5、成品的收货及出库 成品的收货及入库 严格按照 “收货入库单”进行操作 所有入库之成品必须为合格之产品，否则拒绝入库。 入库成品随货提供产品的数量，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。 对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。 成品的出货 严格按照 “物品出货单”进行操作。 成品出货的依据是由店面提供“经营所需”，进行检货，并把检好成品进行包装。 对于即将出库之成品通知配送部，由配送部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。 成品的退货 严格按照 “成品退货单”进行操作 由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。 客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。 五、货物的盘点 中心库货物盘点由财务、中心库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。 盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。 盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。 六、中心库的安全、卫生管理 中心库每天都对中心库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将中心库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。 对中心库内货物摆放做出合理的摆放和规划。 中心库卫生可以在中心库空闲的时间进行。 中心库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。 中心库内严禁烟火，严禁非中心库人员非工作需要进入中心库。 上下班关闭窗户及锁上中心库门。 做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。 中心库内需要高空作业时做好安全防范。 八、中心库人员的工作态度及作风 中心库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。 中心库工作人员要求做事