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材料供应科工作职责 负责公司安装、维修材料及大宗物品的采购与供应，落实“三包”制度。 2、掌握市场信息，分析市场行情，了解物资价格，及时准确地提供货源、质量、价格等信息。 3、对国家推广的新产品、新材料进行调研分析，做到科学选用，并把好货源、质量、价格关。 4、在保证采购质量的前提下，严格控制采购成本。 5、定期检查各项物资使用情况，制定采购计划，确保材料供应的及时性和准确性。 6、严格按采购计划进行采购，做到仓库物资、采购物资账物相符。 7、进库物资严格按照规定程序进行验收，确保入库材料质量合格、数量相符。 8、抓好仓库管理工作，严格履行各种材料的入库、领用、退料等手续，做到台账记录完整；了解掌握库存情况，合理降低库存。 9、加强仓库安全防范工作，确保安全无事故。 10、完成领导交办的其他临时性任务。 一、材料供应科科长岗位职责 1、负责材料供应科日常管理工作。 2、分解落实公司下达的年度目标任务，制定部门工作计划。 3、组织开展政治思想、业务知识和各项规章制度学习，提高服务水平。 4、加强物资管理工作，保证物资供应；洽谈、签订购货合同。 5、负责市场信息搜集，分析市场行情，掌握货源采购渠道。 6、负责对新材料、新产品的调查论证，做到科学合理选用。 7、负责审核材料计划单，确定数量、品种、价格、质量，制定采购计划。 8、负责对采购物资的审核把关，严格控制采购成本。 9、负责建立仓库管理制度，规范材料领借用手续，健全基础台账资料，做到及时归档。 10、负责仓库库存的动态管理，做到材料准时入库，库存合理，减少积压。 11、督查仓库安全防范保护工作。 二、仓库保管员岗位职责 1、负责材料和设备的保管及发放，实行集中存放、分类保管。 2、材料入库必须填写入库单，所进材料要做到数量准确，规格型号清楚，摆放整齐有序。 3、保管员要进行入库材料验收，严把品种、规格、数量、质量关，不符合要求一律不准入库。 4、严格履行各种物资、设备和材料的领用、借用、退料等手续，做到台账记录完整；凡不符合手续的，保管员有权拒绝。 5、保管员应有计划的整理清点仓库材料、物资，配合生产和维修需要，及时提供仓库材料消耗统计表。 6、定期盘点库存，每月底进行材料消耗结算，做到账物相符、账账相符，对库存材料做到心中有数；配合相关部门及时做好单项工程结算。 7、收集、整理仓库材料物资基础台账，做到及时归档。 8、提高仓库安全防范保护意识，做到防火防盗安全无事故。 9、提高服务水平，积极为生产一线服务，遇到特殊情况做到随叫随到。 材料采购制度 为了规范公司的材料采购行为，确保采购质量，降低成本，提高对供应商的谈判能力，获得较优的性价比，现结合公司实际，特制定本制度。 一、成立材料采购领导小组 材料采购领导小组由经理、分管经理和财务审计科、技术安全科、材料供应科负责人组成，经理任组长，材料供应科具体负责材料采购相关事宜。 二、材料采购领导小组工作职责 （1）对材料采购工作实施指导和管理； （2）负责采购招标或询价方式的确定、招标文件的审核及中标人或供货商的确定。 三、材料供应科工作职责 （1）为保证采购材料具备较高的性价比，材料供应科要及时将采购材料的产地、供应商等信息报采购领导小组； （2）供水设施和大宗材料原则上经招投标中心进行公开招投标，不符合招标条件的，由采购领导小组会同相关部门共同组织进行市场询价，确定供应商及产品价格； （3）市场价格上浮超过10%、下浮超过5%时，需重新招标或市场询价的，材料供应科应及时提出申请，报采购领导小组同意后，进行公开招标或市场询价； （4）根据公司工程安装计划及库存情况，及时编制材料采购计划及采购资金计划，报公司领导审批。 材料供应科工作流程 一、进库流程 1、按规定进行材料采购招标或询价，确定中标单位或供货商，签订材料购销合同。 2、按合同采购材料，由技术安全科和安装处进行联合验收。 3、保管员按实际数量接收入库，填写入库单。 4、将入库单和材料发票上报材料供应科负责人。 5、材料供应科负责人核对发票,到公司报批，交财务审计科入帐。 二、出库流程 1、领料（工程结算）由使用部门开具领料单，经材料会计签字后到仓库领料。 2、领料（直接报支）由使用部门开具领料单，报分管经理审批，经材料会计签字后到仓库领料。 3、大宗材料由材料供应科负责运抵工地，与使用部门现场交接，使用部门开具领料单，经材料会计签字后交仓库记账。 三、结账 材料结算时，由使用部门与保管员核对实际使用数量，核对无误后，由保管员将材料结算单交材料会计开票结账。