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XXX有限公司采购管理规定 第一章 总则 第一条 目的 通过对采购活动进行控制，以确保所采购的物资（包含外协）符合规定的要求。 第二条 适用范围 本规定适用于本公司生产材料的对外采购活动（包含外协）。 第三条 权责划分 1、供应部负责采购的控制，并组织相关部门对供方进行评价。 2、生产部负责提供产品所需的外购件的采购清单。 3、品控部负责对外购和外协物品的检验和检验规范等编制。 4、生产技术部负责提供外协图纸。 5、仓库负责对供应部外购和外协物品检验收后的保管。 6、财务部负责对外购和外协价格的监督调查和款项的支付。 7、生产总监负责合格方名录及采购计划的批准。 第二章 供应商管理 第三条 供方的选择 1、采购物资供方的建立应遵循就近、质优、价廉的原则，并满足以下条件： 1.1企业必须有法人资格营业执照，具备相应生产能力和合作愿望； 1.2具有保证产品质量的技术、设备、管理能力和检测手段； 1.3具备相应生产许可证。 2、对下列企业可直接进入供方名录： 2.1已经取得质量管理体系认证的企业； 2.2已连续多年供货、质量和信誉程度等质量记录证实其质量稳定，有供货能力的企业。 第四条 供方评价 1、供方由供应部组织生产部、品控部、生产技术部一起进行评审，并提交总经理审批确定合格供方名录。 2、供方评价方法可从以下几种方案选择一种或数种： 2.1根据供方能力或质量体系情况进行评价； 2.2抽样检验或小批量使用（一般对外购件）； 2.3以往供货质量的记录和（或）实物使用质量统计分析、评价（用于对原供方的重新评价）； 2.4对比类似产品的试验结果。 第五条 供方确定 1、客户有指定特殊要求的或直接指定品牌的，进行定点采购。 2、通过质量管理体系认证的供方应提交相关认证材料（复印件），可优选录用为合格供方。 3、已经确定的供方原则上每一年复评一次，但最终视供方质量状况，可以提前或临时进行复评。 第六条 供方管理 1、建立供方档案：供应部应建立合格供方档案，包括：年度合格供方名录、评价记录、评价报告，年度进货的数量和质量记录、质量问题反馈记录等； 2、及时反馈质量信息：供应部应及时与供方沟通信息，反馈情况，必要时定期对供方进行质保能力和供货能力的考察，考察时作好记录，考察后编写出评价报告，并作出评价结论； 第七条 供方变更 当供方的供货质量不能满足公司要求时，供应部应对此供方做出重新评价，并报生产总监安排替代事宜。 第三章 采购管理 第八条 申购部门的划分 申购范围 申购部门 备注 生产用料 生产部 所有采购申请必须由总经理签字批准 研发等用料 技术部 初审由总工签字 劳保等用品 仓库 初审由综合管理部签字 订单用料 生产部 标准件等预备物料 仓库 第九条 采购申请的开立、报送 申购经办人员应开立采购申请，注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经审核后依申购核决权限签批后报供应部采购。 第十条 申购核决权限 1、 申购金额预估在1万元以下者，由供应部经理核决。 2、 申购金额预估在1万元-3万元者，由生产总监核决。 3、 超过3万元，由总经理核决；总经理不在，可授权副总经理核决。 4、紧急申购，可由生产总监、副总经理、总经理电话通知供应部开展采购。事后由供应部找相关领导补办采购审批手续。 第十一条 采购申请的撤销 1、采购申请的撤销应立即由原申购部门通知供应部停止采购及注明撤销原因。 2、采购申请已办妥或未能撤销时，供应部应通知原申购部门。 第十二条 采购方式 1、集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以“集中计划”办理采购，供应部可先核定材料项目，通知各申购部门依计划提出申购，供应部定期集中办理采购。 2、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，供应部应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各申购部门依需要提出申购。 第十三条 采购处理期限 供应部应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定《材料采购周期表》，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。 第十四条 询价、比价、议价 1、采购经办人员接获《采购申请单》后，应依申购物资的缓急安排采购。 2、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后报主管核准供应商，不得私自订购和盲目进货。 3、若厂商报价的规格与申购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应先与使用部门或申购部门进行沟通，经得同意后需将相关资料附在 《采购申请单》后予以证明。 第十五条 采购呈核及核决 采购员询价完成后，应在《采购申请单》上详细填报询价或议价结果及拟订供应商。交货期限与报价有效期限，需由供应部经理审核，并依申购核决权限呈核。第十六条 订购 1、采购经办人员接到核决