安全标准化评审要素打分表-仔细阅读后再买.docVIP

标准化要素评审表 法律、法规和标准（应得分、实得分） 100 1 ．法律、法规和标准的识别和获取 11 序号 评审标准 评审情况 企业达标标准 评审方法 否决项 扣分项 评审对象 抽样比例 实际情况 扣分值 扣分项 一 建立识别和获 1. 取适用的安全生 产法律法规、标 准及政府其他有 关要求的管理制 度； 2.明确责任部门、获取渠道、方式； 3.及时识别和获 取适用的安全生 产法律法规和标 准及政府其他有 关要求； 4.形成法律法规、标准及政府其他 有关要求的清单 和文本数据库， 并定期更新。 查文件： 1.识别和获取适 用的安全生产法 律、法规、标准 及政府其他要求 的制度； 2.适用的法律法 规、标准及政府 其他要求的清单 和文本数据库； 定期更新记录。3. 未明确专门部 门定期识别和 分 获取，扣 50 级要素否（B 决项）。 识别和获取的1. 法律、法规、标 准及政府其他要 求，一项不符合 分；1扣 2.法律法规、标 准及政府其他要求未识别到条款， 一项扣1 分； 3.未形成清单或 文本数据库，扣分；5 未及时更新清4.单或文本数据库， 分。 5 扣 100% 二 采用适当的方式、 方法，将适用的安全生产法律、 法规、标准及其 查文件： 文件发放记录；1. 培训记录、告2. 未及时将适用的 法律、法规、标 准及其他要求向相关方进行传达， 100% 他要求及时传达 给相关方。 知书、宣传材料。 1 一项不符合扣 分。 应得分 50 实得分 扣分小计 法律、法规和标准符合性评审 1.2 序号 评审标准 评审情况 企业达标标准 评审方法 否决项 扣分项 评审对象 抽样比例 实际情况 扣分值 扣分项 1.每年至少1 次 对适用的安全生 产法律、法规、 标准及其他有关 要求的执行情况进行符合性评价； 2.对评价出的不 符合项进行原因 分析，制定整改 计划和措施； 3.编制符合性评 价报告。 查文件： 1.符合性评价报 告、记录； 2.不符合项整改 记录。 未进行符合性 分 评价，扣50 级要素否（B 决项）。 1.未编制符合性 5评价报告，扣 分； 2.未对所有适用 的法律、法规、 标准及其他有关 要求进行评价， 一项扣2分； 3.对评价出的不 符合项未进行原 因分析的，一项 2 扣 分；未制定 整改计划或整改 措施，或整改措 施不落实，一项 2 扣分。 100% 应得分 50． 实得分 扣分小计 机构和职责（应得分、实得分） 2 100 方针目标 2.1 序号 评审标准 评审情况 企业达标标准 评审方法 否决项 扣分项 评审对象 抽样比例 实际情况 扣分值 扣分项 一 1.主要负责人组 织制定符合本企 业实际的、文件化的安全生产方 针； 主要负责人组2. 织制定符合企业 实际的、文件化 的标制产工作指 标；（5）应以公众易 于获得的方式发 布安全生产目标。 查文件： 安全生产方针， 年度安全生产目 标。 未制定安全生 产方针或年度 安全生产目标， 扣 20 分（B 级 决项）。否要素 分； 2 1.缺一项扣 安全生产目标2.不满足标准要求， 一项不符合扣 1 分； 从业人员不了3. 100% 询问：抽查从业 人员是否知道本 企业安全生产方 针和安全生产目 标。 现场检查： 安全生产方针和 安全生产目标告 知情况。 二 1.将企业年度安 全目标分解到各 级组织（包括各 个管理部门、车订签，组班、间） 安全生产目标责 查文件： 1.企业的年度安 全生产目标和安全生产工作计划； 2.各级组织的安 未签订各级组 织的安全目标 责任书，扣20 分（级要素B 项决否。） 1.每缺一个组织 的安全生产目标 2分； 责任书，扣 2.安全生产目标 责任书内容与本 100% 任书； 定期考核安全 2.生产目标完成情 况； 3.企业及各级组 织应制定切实可 行的年度安全生 产工作计划。 全生产目标责任 书； 各级组织年度3. 安全生产工作计 划；安全生产目标4. 责任书的考核与 奖惩记录。询问： 1.主要负责人及 各级组织负责人 是否了解各自安 全生产目标； 2.抽查从业人员 是否了解本组织的安全生产目标。 组织的安全生产 职责不符，扣 1 分； 3.企业未制定年 度安